| << Назад |  |
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.11.2013 № 1338
Курская область, 307200, пос. Прямицыно
Об утверждении методических
указаний по разработке и реализации
муниципальных программ Октябрьского
района Курской области
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 10.10.2013 №1087 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района Курской области» Администрация Октябрьского района Курской области постановляет:
Глава Октябрьского района
Курской области А.В. Цуканов
Утверждены
постановлением
Администрации Октябрьского района
Курской области от №
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
3. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ Октябрьского района Курской области (далее - Перечень), утверждаемый постановлением Администрации Октябрьского района Курской области.
При этом основные направления реализации, состав соисполнителей и участников муниципальной программы могут дополняться и изменяться в рамках подготовки проекта муниципальной программы. Изменения осуществляются путем внесения изменений в Перечень.
4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, а также участников муниципальной программы, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы, если ответственным исполнителем такой подпрограммы является ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию участников муниципальной программы, реализующих мероприятия в рамках подпрограммы, разработку и реализацию которой соответствующий соисполнитель муниципальной программы обеспечивает в процессе разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы.
5. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:
формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений государственных программ Российской Федерации, государственных программ Курской области, стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Курской области, основных направлений деятельности Администрации Октябрьского района Курской области на соответствующий период, федеральных законов, законов Курской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Октябрьского района Курской области;
наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития Октябрьского района Курской области и бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района Курской области;
установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных результатов, то есть характеризуемого количественными и/или качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы), и непосредственных результатов, то есть характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы));
определения структурного подразделения Администрации Октябрьского района Курской области, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);
наличия у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников реализации муниципальной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;
проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.
6. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки муниципальной программы.
II. Разработка проекта муниципальной программы
Разработка муниципальной программы и ее структура
7. Муниципальная программа включает подпрограммы, представляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие ведомственные целевые программы и основные мероприятия.
8. Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы, разрабатываемую с учетом положений п.46 настоящих Методических указаний. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам муниципальной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.
9. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
9.1. паспорт муниципальной программы;
9.2. текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:
общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том «числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;
сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы;
обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы;
прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы);
обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Октябрьского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы (если муниципальная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие поселений Октябрьского района
Курской области в рамках их полномочий);
информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы;
обоснования выделения подпрограмм;
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;
оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;
анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы)) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;
методика оценки эффективности муниципальной программы;
9.3. приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1 - 6);
9.4. подпрограммы муниципальной программы;
9.5. в случаях, предусмотренных подпунктом "в" пункта 12 Порядка, в состав муниципальной программы включаются методики расчета и порядка сбора исходной информации для расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы;
9.6. в состав муниципальной программы могут быть включены бюджетные ассигнования в форме субсидий бюджету Октябрьского района Курской области на софинансирование расходных обязательств Октябрьского района Курской области;
9.7. в случае наличия требований федеральных органов государственной власти к структуре и составу муниципальных программ Октябрьского района Курской области, муниципальные программы Октябрьского района Курской области могут формироваться с учетом указанных требований.
10. Если муниципальная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие поселений Октябрьского района Курской области в рамках их полномочий, муниципальная программа также содержит раздел со следующей информацией:
а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов
муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе поселений Октябрьского района Курской области (состав и значение таких целевых показателей и индикаторов в разрезе поселений Октябрьского района Курской области приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 1а));
б) обоснование мер по координации деятельности поселений Октябрьского района Курской области для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ;
в) прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных муниципальных программ.
11. По всем муниципальным программам формируются паспорт и текстовая часть в соответствии с пунктом 9.2 настоящих Методических указаний, а также приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1 - 6).
В паспорте муниципальной программы приводятся общий объем ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы, а также перечень подпрограмм и программно-целевых инструментов.
12. В муниципальную программу не рекомендуется включать положения,
регламентирующие порядок взаимодействия ответственных исполнителей и
соисполнителей (участников) по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
13. Титульный лист к муниципальной программе и обосновывающим материалам содержит следующую информацию:
наименование муниципальной программы;
наименование ответственного исполнителя;
дата составления проекта муниципальной программы;
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения Администрации Октябрьского района Курской области - ответственного исполнителя по муниципальной программе или его заместителем (в случае исполнения им обязанностей руководителя).
14. Проект муниципальной программы направляется на согласование на бумажных носителях.
15. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы, включает:
проект постановления Администрации Октябрьского района Курской области об утверждении муниципальной программы;
проект плана реализации муниципальной программы;
обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы;
оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);
описание основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы;
описание основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ.
Заполнение паспорта муниципальной программы
16. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению к Порядку.
Программно-целевые инструменты включают ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данном пункте необходимо указать слово "отсутствуют".
Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка, а также настоящими Методическими указаниями.
Объем ассигнований бюджета Октябрьского района Курской области на реализацию муниципальной программы включает в себя бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района Курской области на реализацию муниципальной программы и (или) по подпрограммам муниципальной программы.
Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по муниципальной программе в целом и (или) по каждой подпрограмме муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.
Содержание муниципальной программы
17. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.
Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы включает характеристику итогов реализации мероприятий в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.
Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы содержит основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.
Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития определяет тенденции ее развития и планируемые основные показатели по итогам реализации муниципальной программы. При формировании прогноза развития сферы реализации муниципальной программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития Октябрьского района Курской области, текущее состояние сферы реализации муниципальной программы.
18. Цели муниципальной программы обладают следующими свойствами:
специфичность (цель соответствует сфере реализации муниципальной программы;
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель достижима за период реализации муниципальной программы;
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).
адекватность (показатель очевидным образом характеризует прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы);
точность (погрешности измерения приводят к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);
объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели создают стимулы для исполнителей муниципальной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации муниципальной программы);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации допускает возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы);
однозначность (определение показателя обеспечивает одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
экономичность (получение отчетных данных проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели в максимальной степени основываются на уже существующих процедурах сбора информации);
сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) муниципальных программ;
своевременность и регулярность (для использования в целях мониторинга отчетные данные предоставляются 2 раза в год - по итогам полугодия и по итогам года)).
изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);
выгод от реализации муниципальной программы.
На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.
29. Набор основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы является необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач с учетом реализации мер правового регулирования.
Масштаб основного мероприятия обеспечивает возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.
В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования и другие). Как правило, основное мероприятие направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы муниципальной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и аналитическое обеспечение реализации подпрограммы).
30. Характеристика основных мероприятий, прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями Октябрьского района Курской области муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы), характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Октябрьского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы, а также информация об
участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы.
Информация об основных мероприятиях и ведомственных целевых программах подпрограмм муниципальной программы отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 2).
31. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг муниципальными учреждениями Октябрьского района Курской области по этапам реализации муниципальной программы приводится на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).
34. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками реализации муниципальной программы предусматривают:
идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;
качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.
В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием в целях настоящих Методических указаний понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и/или ожидаемых результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня.
В уставе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы приводятся:
меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);
мероприятия подпрограмм муниципальной программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;
мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.
35. Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Октябрьского района Курской области.
36. Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Октябрьского района Курской области;
3) степени реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы. Пороговые значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на очередной год устанавливаются ответственным исполнителем муниципальной программы до начала соответствующего года и не могут быть изменены в течение года. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.
37. Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.
Отражение информации о расходах бюджета Октябрьского района Курской области на реализацию муниципальной программы, а также расходов бюджетов других уровней, других источников финансирования и их обоснование
38. Информация о расходах бюджета Октябрьского района Курской области на реализацию муниципальной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Октябрьского района Курской области (по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам муниципальной программы).
Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям муниципальной программы или подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов.
В качестве финансового обеспечения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы могут быть предусмотрены субсидии из областного бюджета бюджету Октябрьского района Курской области, направленные на достижение целей муниципальной программы.
39. Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Октябрьского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период указываются в соответствии с параметрами решения Представительного Собрания Октябрьского района Курской области о бюджете Октябрьского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Октябрьского района Курской области на период после планового периода определяется исходя из бюджетных ассигнований последнего года планового периода с учетом окончания основных мероприятий подпрограмм.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежи, ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Представительного Собрания Октябрьского района Курской области о бюджете Октябрьского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период, о чем в муниципальной программе делается соответствующее пояснение.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представляется по годам реализации муниципальной программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).
У структурных подразделений Администрации Октябрьского района Курской области, не являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, расходы на содержание аппаратов могут отражаться в муниципальной программе (подпрограмме), в которой отражаются мероприятия структурного подразделения Администрации Октябрьского района Курской области в установленной сфере деятельности.
Расходы бюджета Октябрьского района Курской области на содержание аппаратов структурных подразделений Администрации Октябрьского района Курской области, участвующих в реализации нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, и иные средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, могут отражаться в муниципальной программе в качестве отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.
Разработка подпрограммы муниципальной программы
43. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.
44. Подпрограмма имеет следующую структуру:
44.1. паспорт подпрограммы;
44.2. текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;
характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы;
прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями Октябрьского района Курской области муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы);
характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Октябрьского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы;
информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации подпрограммы;
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;
анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.
45. В случае если подпрограмма направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие поселений Октябрьского района Курской области в рамках их полномочий, подпрограмма также содержит раздел со следующей информацией:
а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе поселений Октябрьского района Курской области;
б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления поселений Октябрьского района Курской области для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ;
в) прогнозируемый объем расходов бюджетов поселений на реализацию
аналогичных муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов подпрограммы.
46. В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и т.д.), информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами), отвечающими требованиям пункта 12 Порядка.
Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:
расходы на содержание аппарата Администрации Октябрьского района Курской области и структурных подразделений Администрации Октябрьского района Курской области, которые не могут быть распределены между другими подпрограммами муниципальной программы;
расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации муниципальной программы в целом;
расходы на проведение иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.
В состав мер правового регулирования по подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации Октябрьского района Курской области в сфере реализации муниципальной программы, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.
Заполнение паспорта подпрограммы и содержание подпрограммы
муниципальной программы
47. Паспорт подпрограммы заполняется аналогично паспорту муниципальной программы, за исключением графы "соисполнитель", которая в паспорте подпрограммы отсутствует.
48. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, описанию приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы, целям (если сформулированы), задачам и показателям (индикаторам) достижения целей и решения задач, описанию основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы, обоснованию объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализу рисков реализации подпрограммы и описанию мер управления рисками реализации подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.
49. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате их реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основного мероприятия.
50. Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов.
Меры правового регулирования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 3).
51. Если в рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениями Октябрьского района Курской области предусматривается оказание муниципальных услуг (работ), то в подпрограмме приводится прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).
Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов.
III. Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые
с муниципальной программой
52. Муниципальная программа является неотъемлемой частью постановления Администрации Октябрьского района Курской области об утверждении муниципальной программы.
53. Проект плана реализации муниципальной программы составляется ежегодно в текущем году на очередной год и плановый период и представляется в отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области, управление финансов Администрации Октябрьского района Курской области и заместителю Главы Администрации Октябрьского района Курской области (в соответствии с распределением обязанностей) вместе с проектом муниципальной программы при ее разработке и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7).
54. В плане реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период отражаются:
контрольные события программы, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы;
фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и (или) участника реализации муниципальной программы, ответственных за контрольные события программы;
данные об объемах расходов на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы.
Вместе с планом реализации муниципальной программы представляется краткое обоснование необходимости и достаточности набора контрольных событий программы для достижения ожидаемого результата соответствующего основного мероприятия, ведомственной целевой программы.
55. Основными характеристиками контрольных событий программы являются: общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и решения соответствующих задач подпрограммы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), по возможности документальное подтверждение результата.
В качестве формулировок таких контрольных событий программы рекомендуется использовать следующие:
нормативный правовой акт утвержден;
объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;
система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.
В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не более 20 контрольных событий программы по каждой муниципальной программе в год.
56. Вместе с проектом муниципальной программы представляются материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию, ведомственной целевой программе подпрограмм муниципальной программы, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Октябрьского района Курской области и планирование бюджетных ассигнований, и пунктом 39 настоящих Методических указаний.
В обосновании планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы, представляемых с проектом муниципальной программы в соответствии с настоящими Методическими указаниями, описывается применяемый порядок оценки расходов бюджета Октябрьского района Курской области и внебюджетных источников, не связанных с достижением целей муниципальной программы.
57. В случае выделения бюджетных средств на реализацию основных мероприятий в соответствии с решениями Представительного Собрания Октябрьского района Курской области, Администрации Октябрьского района Курской области, вместе с проектом муниципальной программы представляются реквизиты указанных решений (номер и дата решения Представительного Собрания Октябрьского района Курской области, номер и дата нормативного правового акта Администрации Октябрьского района Курской области,).
58. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития
59. Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение целей и решение задач муниципальной программы, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации подпрограммы с динамикой значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы.
60. Если реализация основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы оказывает существенное влияние на достижение целей и решение задач других муниципальных программ, а также если реализация мероприятий, предусмотренных в других муниципальных программах, оказывает существенное влияние на реализацию данной муниципальной программы, в составе обосновывающих материалов приводится текстовое описание указанного влияния, а также по возможности заполняются таблицы 8 и 9.
61. Вместе с проектом муниципальной программы представляется описание порядка определения прогнозной (справочной) оценки расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений и внебюджетных источников в сфере реализации муниципальной программы на достижение ее целей и решение ее задач.
IV. Мониторинг реализации муниципальной программы
62. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного и осуществляется не реже одного раза в квартал по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 10).
63. Объектом мониторинга являются наступление контрольных событий программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату.
64. Участники и соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально (за исключением IV квартала), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному исполнителю информацию о реализации муниципальной программы на бумажных носителях и в электронном виде.
65. Ответственный исполнитель ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании отчетных данных, представленных участниками и соисполнителями муниципальной программы, представляет в отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области информацию о реализации муниципальной программы на бумажных носителях и в электронном виде.
66. Отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области ежеквартально, до 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует Главу Октябрьского района Курской области о выполнении контрольных событий программы в разрезе муниципальных программ.
67. По отдельным запросам отдела экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области ответственный исполнитель, соисполнитель и участник муниципальной программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.
68. По результатам мониторинга реализации муниципальных программ отделом экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных основных мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.
V. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и докладов о ходе реализации муниципальной программы
69. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, и представляется в отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области и управление финансов Администрации Октябрьского района Курской области в порядке и в сроки, установленные Порядком.
70. Годовой отчет имеет следующую структуру:
конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год;
результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы;
результаты реализации мер муниципального и правового регулирования;
данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района Курской области и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;
информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
71. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица И), с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);
запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий);
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;
результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.
72. Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:
описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм в отчетном году (в том числе контрольных событий программы);
перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы.
73. К описанию результатов реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладываются информация согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 12) и годовые отчеты о ходе выполнения ведомственных целевых программ и об освоении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной и муниципальной собственности, включенных в муниципальную программу.
74. В составе результатов реализации мер правового регулирования представляются сведения о:
мерах правового регулирования, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде.
Указанная информация приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 13).
75. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района Курской области и иных средств па реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
а) данные о кассовых расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района Курской области, бюджетов поселений Октябрьского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 14 и 15));
б) фактические сводные показатели муниципальных заданий представляются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 16).
78. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы (далее - Доклад) формируется в целях обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области актуальной информацией о ходе реализации муниципальной программы и имеет следующую структуру:
а) результаты реализации муниципальной программы, достигнутые на дату представления Доклада, в том числе по контрольным событиям программы, реализация которых обеспечена в текущем году, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец года;
б) использование бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района Курской области и иных средств на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы по состоянию на дату представления Доклада;
в) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
79. При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации муниципальной программы на конец текущего года следует привести:
а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления дохода, в рамках реализации контрольных событий программы;
б) перечень запланированных, но недостигнутых результатов с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров муниципальной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере контрольных событий программы;
в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы на конец года (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 17)).
По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование.
80. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района Курской области и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо указать следующие сведения:
а) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет бюджета Октябрьского района Курской области и иных средств на текущий год;
б) фактические расходы на дату представления Доклада;
в) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Октябрьского района Курской области с обоснованием и оценкой их планируемою влияния на эффективность реализации муниципальной программы.
Данные об использовании средств бюджета Октябрьского района Курской области и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представляются ответственным исполнителем согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 15).
наименование муниципальной программы;
наименование ответственного исполнителя; отчетная дата (для годового отчета - отчетный год);
дата составления отчета (доклада);
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения Администрации Октябрьского района Курской области - ответственным исполнителем по муниципальной программе или его заместителем (в случае исполнения им обязанностей руководителя).
В случае если в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы будет определена Администрация Октябрьского района Курской области, титульный лист подписывается руководителем управления или отдела Администрации Октябрьского района Курской области, обеспечивающего реализацию Администрацией Октябрьского района Курской области функций и полномочий в установленной сфере деятельности.
83. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы направляются на согласование соисполнителям и участникам и представляются в отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области и управление финансов Администрации Октябрьского района Курской области на бумажных носителях и в электронном виде.
VI. Управление, контроль реализации и оценка эффективности
муниципальной программы
84. Управление и контроль реализации муниципальной программы соответствуют требованиям раздела V Порядка.
85. Основные мероприятия и ведомственные целевые программы подпрограмм муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Изменение сроков и стоимости реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы, влияющее на реализацию основных параметров муниципальной программы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы).
86. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.
87. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.
88. Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводятся:
сравнение фактических сроков и результатов реализации контрольных событий программы с ожидаемыми;
сравнение фактических сроков реализации мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.
89. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлять apгументированное обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;
возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
перераспределения бюджетных ассигнований между ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
исполнения плана реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в том числе невыполнения (нарушения сроков выполнения) контрольных событий программы.
Приложение
к Методическим указаниям по разработке
и реализации муниципальных программ
Октябрьского района Курской области
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
|
N п/л |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
|||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
|
завершающий год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа |
||||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Таблица 1а
Сведения
о показателях (индикаторах) в разрезе поселений Октябрького района Курской области
|
N п/п |
Наименования поселений Рьи.ьского района Курской области |
Значения показателей и их обоснование |
|||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
|
завершающий год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
|
|
Показатель 1, ед. измерения |
||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2, ед. измерения |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее-ВЦП), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||
|
1 |
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Таблица 3
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
|
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |
|||
|
|
|
|||
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
Таблица 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе
|
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы бюджета Октябрьского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
|
|||||
|
Показатель объема услуги: |
|
|||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
. . . |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета Октябрьского района Курской области
(тыс. рублей)
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
|
Код бюджетной классификации <1> |
Расходы <2> (тыс. рублей), годы |
|
||||||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
BP |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
Муниципальная программа |
|
всего <3>, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
соисполнитель |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
участник |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
. . . |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
||||||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
участник |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|||||||
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
. . . |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <3> |
|
ответственный исполнитель муниципал ь ной программы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
участник 1, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
участник 2, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета Октябрьского района Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.
<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Октябрьского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.
<3> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
Таблица 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района Курской области, бюджетов поселений Октябрьского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
(тыс. рублей)
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения
|
Оценка расходов (тыс. руб.>, годы |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
|
Муниципальная программа
|
|
всего |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджет Октябрьского района Курской области |
|
|
|
|
||
|
бюджеты поселений Октябрьского района Курской области |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники <1> |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджет Октябрьского района Курской области |
|
|
|
|
||
|
бюджеты поселений Октябрьского района Курской области |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
<1> Здесь и далее в таблице внебюджетные источники - средства предприятий и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; прочие источники.
Таблица 7
План
реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период
|
№ п/п
|
Наименование подпрограммы, контрольного события программы
|
Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)
|
Срок реализации (дата)
|
Объем ресурсного обеспечения <1> (тыс. руб.) |
|||||
|
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет Октябрьского района Курской области |
бюджеты поселений Октябрьского района Курской области |
внебюджетные источники |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
|
1. |
Подпрограмма 1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Контрольное событие программы 1.1 |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
:•: |
|
1.2. |
Контрольное событие программы 1.2 |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Подпрограмма 2 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Контрольное событие программы 2.1 |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
2.2. |
Контрольное событие программы 2.2 |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
2.3. |
Контрольное событие программы 2.3 |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
X |
|
|
|
|
|
|
<1> Объем ресурсного обеспечения приводится на очередной финансовый год и плановый период.
Таблица 8
Финансовое
обеспечение основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование иной муниципальной программы, ответственный исполнитель <*> |
Наименование основных мероприятий иной муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы <**> |
Объем финансирования, тыс. руб. <***> |
Наименование подпрограмм муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы <****> |
|||||||||
|
N-1 |
N |
N+1 |
N+2 |
|
|||||||||
|
всего |
в т.ч. бюджет Октябрьского района Курской области |
всего |
в т.ч. бюджет Октябрьского района Курской области |
всего |
в т.ч. бюджет Октябрьского района Курской области |
всего |
в т.ч. бюджет Октябрьского района Курской области |
всего |
в т.ч. бюджет Октябрьского района Курской области |
||||
|
1 |
2 |
5 |
4 |
5 |
6 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 3 |
14 |
|
1 |
Муниципальная программа 1 |
Основное мероприятие А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. . . п |
Муниципальная программа п |
Основное мероприятие С |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<*> В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных муниципальных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.
<**> В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных муниципальных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.
<***> В графах 4-13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы (тыс. рублей).
<****> В графе 14 указываются наименования подпрограмм данной муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы.
Таблица 9
Финансовое обеспечение основных мероприятий муниципальной программы,
оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ
|
N п/п |
Подпрограмма муниципальной программы <*> |
Наименование основных мероприятии муниципально й программы <**> |
Объем финансирования, тыс. руб. <***> |
Наименование <****> |
|||||||||
|
N-1 |
N |
N+1 |
N+2 |
. . . |
|||||||||
|
всего |
в т.ч. бюджет Октябрьского района Курской области |
всего |
в т.ч. бюджет Октябрьского района Курской области |
всего |
в т.ч. бюджет Октябрьского района Курской области |
всего |
в т.ч. бюджет Октябрьского района Курской области |
всего |
в т.ч. бюджет Октябрьского района Курской области |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Подпрограмма 1 |
Основное мероприятие А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие В |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. . |
... |
. . . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. . . п |
Подпрограмма п |
Основное мероприятие С |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
<*> В графе 2 необходимо указать наименование подпрограммы, реализация основных мероприятий которой оказывает влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ.
<**> В графе 3 указываются наименования основных мероприятий муниципальной программы, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ.
<***> В графах 4-13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ (тыс. рублей).
<****> В графе 14 указываются наименования иных муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия муниципальной программы.
Таблица 10
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: ________ отчетный период мес. 20_ г.
Ответственный исполнитель:___________________ ,________
|
№ п/п
|
Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы
|
Статус контрольного события <1>
|
Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)
|
Факт начала реализации мероприятия
|
Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события
|
Расходы бюджета Октябрьского района Курской области на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
|
|
предусмотрено ГП |
кассовое исполнение на отчетную дату <2> |
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3 |
9 |
|
Подпрограмма 1 (наименование) |
||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Мероприятие 1.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1 |
<*> |
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
ВЦП 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 2 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
1.2.2 |
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 3 |
<*> |
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1>, <*> Отмечаются контрольные события, входящие в план реализации муниципальной программы.
<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
Таблица 11
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
|
N п/п
|
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Ед. измерения
|
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|
||
|
год, предшествующий отчетному 1
|
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа |
||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
. . . |
. . . |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма муниципальной программы |
||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N п/л
|
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель
|
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы возникши е в ходе реализации мероприятия |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 |
|||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы |
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие программы |
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы |
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие программы |
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Основное мероприятие 1. 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Мероприятие 1.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
Мероприятие 1.3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 13
Оценка
результатов реализации мер правового регулирования
|
N № п/п
|
Вид акта
|
Основные положения
|
Ответственный исполнитель
|
Сроки принятия |
Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|
|
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
||||||
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер правового регулирования из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводятся краткая характеристика результата реализации меры правового регулирования (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:
а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.
Таблица 14
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района Курской области
на реализацию муниципальной программы
(тыс. рублей)
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
|
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВP |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> |
кассовое исполнение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа
|
|
всего |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
|
участник 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1
|
|
всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
|
участник 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|-- — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. . . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <2> |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участник 1 |
|
|
|
|
|
|
|
<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<2> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
Таблица 15
Информация
о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района Курской области, бюджетов поселений Октябрьского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
(тыс. рублей)
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов <1> |
Фактические расходы <2> |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа
|
|
всего |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
||
|
бюджет Октябрьского района Курской области |
|
|
||
|
бюджеты поселений Октябрьского района Курской области |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
||
|
бюджет Октябрьского района Курской области |
|
|
||
|
бюджеты поселений Октябрьского района Курской области |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
<1> В соответствии с муниципальной программой.
<2> Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района Курской области, бюджетов поселений Октябрьского района Курской области и фактические расходы внебюджетных источников.
Таблица 16
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Октябрьского района Курской области по муниципальной программе
|
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы бюджета Октябрьского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |
|||
|
план |
факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
||||
|
Показатель объема услуги: |
|
||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
. . . |
|
|
|
|
|
Таблица 17
Сведения
об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
|
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
|
Текущий год |
|||||
|
план |
ожидаемое значение на конец года |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа |
|||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма муниципальной программы |
|||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 18.11.2013 № 1338 Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района Курской области [534.5 Kb]
|
©
2009-2024
Областное государственное унитарное предприятие «Информационный центр «Регион-Курск» Администрация сайта: (4712) 39-51-52, 39-51-53 |
305002, г. Курск, ул. М.Горького, 65 А-3, офис 7 E-mail: icrk@mail.ru |
