Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

Октябрьского района Курской области за 2018 год

 

     Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского района Курской области проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального  района Курской области и Порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 10.10.2013 № 1087, на основании данных отчетов исполнителей  муниципальных программ за отчетный период.

    В 2018 году  в бюджете района на финансирование муниципальных программ предусмотрено 583,5 млн. рублей, фактически исполнено составило 570,6 млн. рублей, или 97,8% в том числе по программам:

 

Наименование программы (подпрограммы)	Исполнено за 2018 год, руб.
Всего  по  муниципальным  программам	570 563 296,36
Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»	15 650 175,14
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»	901 039,44
Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»	6 732 184,75
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы  «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»	8 016 950,95
Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области»	28 581 051,39
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы, а также прочие мероприятия» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области»	1 922 350,00
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области»	9 360 790,65
Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области»	17 297 910,74
Муниципальная программа «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»	371 357 286,01
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»	84 049 419,57
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»	271 769 743,87
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»  муниципальной программы  «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»	15 538 122,57
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»	224 000,00
Подпрограмма  «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»	224 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе Курской области»	50 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе Курской области»	50 000,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области»	2 659 782,00
Подпрограмма «Экология и чистая вода Октябрьского района Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области»	2 659 782,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»	9 399 627,76
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»	123 300,00
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»	2 527 752,00
Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений»  муниципальной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»	6 748 575,76
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»	2 668 860,00
Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»	165 400,00
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»	197 390,00
Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» муниципальной  программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»	2 306 070,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области»	906 800,72
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области»	906 800,72
Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела  в  Октябрьском  районе»	382 718,24
Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе»	382 718,24
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области»	23 218 516,97
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, а также прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области»	99 000,00
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог Октябрьского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области»	22 962 016,97
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Октябрьском районе" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области "	157 500,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области»	66 200,00
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области»	1 500,00
Подпрограмма «Обеспечение  правопорядка  на  территории  муниципального образования» муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области»	59 700,00
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками»  муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области»	5 000,00
Муниципальная программа  "АПК "Безопасный город" на территории Октябрьского района Курской области"	1 054 693,00
Подпрограмма «"Внедрение и развитие АПК "Безопасный город", обеспечение комплексной безопасности" муниципальной программы "АПК "Безопасный город" на территории Октябрьского района Курской области"	1 054 693,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами»	9 863 149,00
Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами»	9 863 149,00
Муниципальная программа «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»	445 766,61
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику» муниципальной программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»	19 393,83
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»	19 818,82
Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда» муниципальной программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»	292 200,00
Подпрограмма "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Развитие экономики Октябрьского района Курской области"	114 353,96
Муниципальная  программа  «Социальное развитие села в Октябрьском районе Курской области»	103 309 688,84
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной  программы  «Социальное развитие села в Октябрьском районе Курской области»	103 309 688,84
Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области"	724 980,68
Подпрограмма "Электронное правительство" муниципальной программы "Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области"	607 980,68
Подпрограмма "Развитие системы защиты информации в Администрации Октябрьского района Курской области" муниципальной программы "Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области"	117 000,00

 

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»

 

           В соответствии с решением представительного Собрания Октябрьского района Курской области от 25.12.2018 № 7 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Октябрьского района Курской области  от 08.12.2017 № 194 "О бюджете Октябрьского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (в ред. решений от 23.01.2018 №199,  от 25.05.2018 №214, от 19.10.2018 №2) в муниципальную программу внесены изменения. Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является  Администрация Октябрьского района Курской области, направлена  на сохранение и развитие творческого потенциала района, на доступ к объектам культурного наследия, обеспечение информационных потребностей граждан.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2018 году 16 036,718 тыс. рублей выполнен на 97,6%.(факт-15 650,175 тыс. рублей).

       Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы» состоит из трех подпрограмм:

      Подпрограмма 1: «Искусство».

«Сохранение и развитие кинообслуживания населения».

Цель подпрограммы:

-создание условий для сохранения и  развития системы кинообслуживания населения района;

-создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры,  нематериального культурного наследия.

Задачи подпрограммы:

-обеспечение деятельности учреждений,  осуществляющих кинопоказ.    

        На реализацию подпрограммы было запланировано 906,600 тыс. рублей, исполнено 901,039 тыс.рублей (99,4%).

       Подпрограмма 2: «Наследие».

Подпрограмма "Наследие" направлена на решение задач сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации. Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает: ремонт и сохранение памятников истории и культуры; развитие библиотечного дела.

        «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения».

Цель подпрограммы:

        -сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

         - повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Задачи подпрограммы:

         - увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

         -повышение  эффективности библиотечных услуг и  использование бюджетных средств на  обеспечение деятельности библиотек.

В 2018 году значение целевых индикаторов и показателей составили:       

       -  охват населения библиотечным обслуживанием – 32% (план 31,5%);

       - среднее число книговыдач в расчете   на 1 тысячу населения составила 6255   

          экземпляров (план 6200);

        - количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды  787 экз. (план 

          750);

        - соотношение среднемесячной номинальной  начисленной заработной платы  работников  муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области 100%.

«Сохранение объектов культурного наследия».

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований. 

Задачи подпрограммы:

        -обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, памятников истории и культуры муниципального значения. 

         Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в сумме 141,433 тыс. руб. на указанные цели позволило органам местного самоуправления сельских поселений района в 2018 году обеспечить  сохранность объектов культурного наследия, провести ремонтно-реставрационные работы.

На реализацию подпрограммы было запланировано 6 893,633 тыс. рублей, исполнено 6 732,184 тыс.рублей (97,6%).

Подпрограмма 3: «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области».     

Цели подпрограммы:

     - обеспечение деятельности организаций и выполнение функций учреждений культуры, искусства Октябрьского района Курской области.

Основные задачи:

      - осуществление мероприятий направленных на укрепление материально-технической базы районных учреждений культуры;

      - улучшение кадрового состава учреждений культуры;

      -  обеспечение стабильного финансирования учреждений.

Программа в основном сбалансирована по целям и задачам, направленным на:

      - обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

      - развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры;

      - укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, модернизация материально-технической базы сети учреждений культур;

      - оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, образования в сфере культуры и искусства, обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры;

       - оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа района.

На реализацию подпрограммы в 2018 году было запланировано 8 236,485 тыс. рублей, исполнено 8 016,950 тыс.рублей (97,3%).

        Программа  признана  эффективной и ее реализация  целесообразной.       Необходимо продолжить финансирование мероприятий, при этом рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании мероприятий  на укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, комплектование библиотечных фондов библиотеки, т.к. от состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения, в значительной мере зависит успех работы учреждения.

        Все 8   целевых показателя (индикатора) выполнены  полностью.

        Программа  признана  эффективной и ее реализация  целесообразной.       Необходимо продолжить финансирование мероприятий, при этом рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании мероприятий  на укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, комплектование библиотечных фондов библиотеки, т.к. от состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения, в значительной мере зависит успех работы учреждения.

 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

 «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)		Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии
				2018 год
				план	факт
1	2		3	4	5	6
11	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий		%	3,9	3,9	100
2	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей		%	7	13,4	191,4
3	среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения		чел	18	25,4	141,1
4	среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека		ед.	0,02	0,027	135
5	Охват населения библиотечным обслуживанием		%	31,5	32	101,6
6	Среднее число книговыдач в расчете   на 1 тыс. населения		тыс.экз.	6200	6255	100,9
7	Количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды		экз.	750	787	104,9
8	Отношение среднемесячной номинальной  начисленной заработной платы  работников  муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области		%	100	100	100

 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»

 

 (тыс. рублей) 

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Расходы (тыс. рублей),   годы
		сводная бюджетная роспись на 18.12.2017	кассовое испол­нение	Уровень финансирования, %
1	2	8	9	10
Муниципальная программа	«Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы»	16 036,718	15 650,175	97,6
Подпрограмма 1 «Искусство»	"Сохранение и развитие кинообслуживания населения" Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений обслуживания населения»	906,600	901,039	99,4
Подпрограмма 2   «Наследие»	Развитие библиотечного обслуживания "Развитие библиотечного дела"	6 893,633	6 732,184	97,6
Подпрограмма 3 «Управление и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры»	«Обеспечение деятельности, организация и выполнение функций  учреждений культуры, искусства» Оказание мер социальной поддержки	8 236,485	8 016,950	97,3

 

 

Муниципальная программа Октябрьского района

Курской области «Социальная поддержка граждан в

Октябрьском районе Курской области»

 

         Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы» (далее муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 28.12.2017 №1510, сроком реализации 2018-2020 годы.

         Данная муниципальная программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на  повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан -  получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2020 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного Собрания Октябрьского района Курской области от 25.12.2018 №7 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Октябрьского района Курской области от 08.12.2007 №194 «О бюджете Октябрьского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  были внесены изменения в муниципальную программу, утвержденные постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 29.12.2018 №1159.

Целями муниципальной программы являются:

-   рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

- улучшение демографической ситуации, обеспечение  социальной и экономической устойчивости семьи; 

-   обеспечение реализации муниципальной программы. 

           Для достижения целей муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующих задач:

-   расширение масштабов предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- увеличение охвата бедного населения программой предоставления мер социальной поддержки;

-  повышение качества предоставления услуг инвалидам и детям-инвалидам;

-  повышение качества жизни семей с детьми;

- снижения уровня семейного неблагополучия, беспризорности и  безнадзорности, социального сиротства;

-  стимулирование рождаемости;

- обеспечение эффективной деятельности отдела социального обеспечения Администрации    Октябрьского  района   Курской   области и отдела по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области.         

       Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации муниципальной программы:

         повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

         снижение бедности отдельных категорий граждан -  получателей мер социальной поддержки;

   повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2020 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка  граждан в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы».

         Исходя из целей и задач, муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

1.«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка  граждан в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы»;

2.«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

3.«Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

   В целом подпрограммы направлены на формирование  и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы» проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (приложение VIII).

Оценка эффективности муниципальной программы по итогам ее реализации за 2018 год проведена исходя из оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно:

        оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений определяется по формуле:

Сд = Зф/Зп x 100%, где:

Сд - степень достижения целей;

Зф - фактическое значение показателей (индикаторов);

Зп - плановое значение показателей (индикаторов);

Сд=100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100/ 6 = 100,0  %

         Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, представленных в приложении  к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:

Уф = Фф/Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Уф = 28581,1 / 29219,1 х 100 % = 97,8 %

        Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице:

№	Показатель (индикатор)  (наименование)	Ед. изм.	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2018 год		Оценка степени достиже- ния показате- ля, %
			Установленное программой	Фактическое
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы»
1	Доля граждан, получивших социальные услуги в отделе социального обеспечения, в общем объеме граждан, обратившихся за получением социальных услуг в отдел социального обеспечения	процентов	100	100	100
1. Подпрограмма  «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка  граждан в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы»
2	Доля работников отдела социального обеспечения, имеющих высшее профессиональное образование, для обеспечения условий реализации муниципальной программы,  в общей численности работников отдела социального обеспечения Администрации района Курской области	процентов	100	100	100
2.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
3	Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в отделе  социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки	процентов	100	100	100
4	Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме	процентов	100	100	100
3. Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
5	Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного  в Курской области от общей численности детей, проживающих в Октябрьском районе Курской области	процентов	58,1	58,1	100
6	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.	процентов	98,9	98,9	100

 

1) Среднее значение достижения целевых показателей определяется по формуле:

Иk = SUM  Иi/ N = 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100/ 6 = 100,0  %

Всего граждан, обратившихся за получением социальных услуг в отдел социального обеспечения – 5580. Всем  гражданам, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами назначены меры социальной поддержки по различным основаниям. Общая численность семей с несовершеннолетними детьми, проживающих в Октябрьском районе Курской области  - 3046. Всего детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного  в Курской области, обратившихся за назначением ежемесячных пособий на детей - 1396. Всего детей, оставшихся без попечения родителей,  в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи)  94 ребенка, детей,  находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов 1 ребенок, что составляет 98,9 % от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей.

              Количество специалистов  отдела социального обеспечения, осуществляющих обеспечение условий реализации муниципальной программы — 6 человек. Все специалисты  отдела социального обеспечения имеют  высшее профессиональное образование.

2) Оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

Общий объем финансирования, запланированный муниципальной программой на 2018 год составляет 29 219,1 тыс. рублей.

Фактически выплачено 28 581,1 тыс. рублей.

Оценка уровня финансирования определяется по формуле:

Фи = 28581,1 / 29219,1 х 100 % = 97,8 %

3) Оценка степени выполнения мероприятий программы

Запланировано 6 мероприятий, выполнено 6 мероприятий.

Ми = 6/6 х 100 % = 100,0 %

4) Оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:

К = Иk х 100 % / Фи = 97,8 х 100 % / 100 % = 97,8 %

Таким образом, муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы» реализовывалась  в  2018  году  с  высоким  уровнем  эффективности,  так  как значение комплексного показателя эффективности реализации муниципальной  программы превышает 85% (K=97,8 %); значение показателя степени выполнения мероприятий программы превышает 85% (Mи=100%).

 Учитывая, что муниципальная программа  «Социальная поддержка  граждан в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы»  является эффективной, так как соответствует запланированному уровню затрат и эффективности средств областного бюджета и бюджета  Октябрьского района Курской области, а также соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в подпрограммах и направлена на  повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, реализацию данной программы  необходимо продолжить.

 

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»

 

Муниципальная программа «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 8 декабря 2016 г. № 753 (с изменениями и дополнениями).

Основные цели и задачи программы:

- внедрение механизмов формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей  повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина:

          задачи программы:

- внедрение в систему образования эффективных механизмов, обеспечивающих его соответствие требованиям экономики, основанной на знаниях;

- создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса, внедрение в систему образования эффективных механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг;

- внедрение эффективных механизмов организации непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, обеспечивающих возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для профессионального, карьерного и личностного роста.

Важнейшие целевые  индикаторы и показатели программы в 2018 году:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей в 2018 году
1	Охват детей дошкольными образовательными организациями.	процентов	49
2	Доступность дошкольного образования.	процентов	100
3	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ	процентов	1,6
4	Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	процентов	87
5	Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций.	процентов	65
6	Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	процентов	16
7	Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей	процентов	95
8	Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей.	процентов	73
9	Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся	процентов	100
10	Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта	процентов	0
11	Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам детей, в общей численности детей, получивших соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.	процентов	100
12	Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки.	процентов	100
13	Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования детей	процентов	65

 

По результатам мониторинга в 2018  году программа развития образования по основным показателям выполняется  в полном объеме:

- охват детей услугами дошкольного образования – 44 %.

 Охват детей дошкольным образованием – это отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной группы:

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) – 2335 дет., посещают сад – 599 дет., =26,5%;

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 1002 реб., посещают сад – 33 реб.,=3,2%;

в возрасте от 3 до 7 лет -1333 реб., посещают сад – 566 дет.,=44%.

Число детей, зарегистрированных в очереди  на 01 января 2019 года составляет  406 человек с рождения до 7,5 лет.

Достигнута 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от  3-х до 7 лет (очередь детей данного возраста ликвидирована). На 01.01.2019 года услугами дошкольного образования охвачено 599 дошкольников, из них  566 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, т. е все вставшие в очередь, и 33 ребенка в возрасте до 3 лет.

Доступность дошкольного образования – это отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) – посещающих детсад 599 детей/ на 1005 детей ( посещают детсад 599+ в очереди 406=1005 детей) =59,6%;

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – посещающих детсад 33 / на 40 4ребенка (посещают 33+в очереди 371) =8,2%;

в возрасте от 3 до 7 лет – 566 детей =100%.

         Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ – 1,6 (средний балл ЕГЭ по русскому в школе с низким результатом – 54, в школе с высоким результатом - 85).

Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся - 92,9 % (в 13 из 14 школ обучение в одну смену, в Залининской СОШ – условия не соответствуют: 118 обучающихся из 2523(5,3%) от всех школьников района обучается во вторую смену).

         Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций – 77,6% (всего детей – 2497, учатся по ФГОС – 1938 чел.).

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 9,7% (28 учителей до 30 лет, всего учителей - 290).

Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей - 95% (из 20 руководителей ОУ прошли переподготовку 19 руководителей).

Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей – 59,7% (240 из 402 учителей).

Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся – 100% (доля обучающихся, получающих горячее питание в соответствии с нормативными требованиями – 76,2%. В 2018-2019 учебном году питанием охвачено 1953 обучающихся (77,5%): 1 – 4 классы – 1014 детей (94%), 5 – 11 классы – 938 (65%). В 2018 году на организацию бесплатного питания во всех общеобразовательных учреждениях выделено из местного бюджета 3000649,70 рублей, из областного бюджета – 354135,0 руб.  Родительская плата составила 4123440 рублей.

Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта – 0. В 2018 году капитальные ремонты школ не проводились. В настоящее время капитальный ремонт требуется в Залининской школе (1 из 14).

         Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам детей, в общей численности детей, получивших соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии – 100%. (В образовательных учреждениях обучается 117 детей с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 18 лет (слабовидящие – 3, нарушение опорно-двигательного аппарата – 2, задержка психического развития – 35, умственная отсталость - 62), из них обучается на дому 3 ребенка).

         Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки – 100%.

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования детей - 81 %. В 2018 году на нужды учреждений дополнительного образования детей было направлено 15189306,37 рублей.

 

Расчет результативности  по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице:

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год		Оценка степени достижения показателя, %
			план	факт
1	Охват детей дошкольными образовательными организациями.	процентов	49	44	89,8
2	Доступность дошкольного образования.	процентов	100	100	100
3	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ	процентов	1,6	1,6	100
4	Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	процентов	87	92	108
5	Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций.	процентов	65	77,6	119
6	Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	процентов	16	9,7	60,6 (в школах района отсутствуют вакантные места)
7	Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей	процентов	95	95	100
8	Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей.	процентов	73	59,7	81,8
9	Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся	процентов	100	100	100
10	Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта	процентов	0	0	0
11	Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам детей, в общей численности детей, получивших соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.	процентов	100	100	100
12	Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки.	процентов	100	100	100
13	Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования детей	процентов	65	81	135

Значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

             100 х факт   100 х 9   

    И_k  = ------------   = ------------  = 69,2%

                  план         13

Результатом реализации муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области» стало обеспечение государственных гарантий общедоступности образования и создание равных возможностей для получения качественного образования.

На реализацию программы в 2018 году утверждено в бюджете Октябрьского района 377896,762 тыс.  рублей, фактически исполнено 371357,286 тыс. рублей или 98,3 %.

На мероприятия по обеспечению санитарных и пожарных требований образовательным учреждениям в 2018 году выделено 4512,1 тыс. рублей, в том числе:

         - обеспечение пожарной  безопасности – 1401,3 тыс.  руб.;

- обеспечение санитарно-эпидемических условий – 1403,8 тыс.  руб.;

- иные мероприятия (антитеррористические мероприятия и т.д.) – 1707,0 тыс.  руб.

         Всего на подготовку образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году затрачено 5913,3 тыс. рублей, в том числе устройство ограждения МКОУ «Ленинская СОШ» - 697, 2 тыс. рублей, устройство ограждения МКОУ «Половневская СОШ» - 299,9 тыс. рублей, устройство ограждения МКОУ «Плотавская СОШ» - 229,9 тыс. рублей, устройство ограждения МКОУ «Филипповская ООШ» - 298,9 тыс. рублей, закупка ростовой мебели и оборудования для образовательных организаций – 2821,5 тыс. рублей, закупка оборудования для медицинских комнат детских садов  415,0 тыс. руб.

В 2018 году проведен ремонт спортзала в МКОУ «Ванинская СОШ» - 1800,0 тыс. рублей, ремонт водопровода МКОУ «Половневская СОШ» - 24,6 тыс. рублей, В 2018 году закуплено дополнительное оборудование для медицинской комнаты МКОУ «Анахинская ООШ». Закуплено учебное оборудование и наглядность для преподавания ОБЖ. Обновлено оборудование для занятий кружковой деятельностью естественно-технической направленности 330,5 тыс. руб. Проведен ремонт кровли МКОУ «Черницынская СОШ» за счет средств местного бюджета на сумму 2100 тыс. руб.

Продолжает оставаться не решенной проблема перевода всех обучающихся в первую смену. В текущем учебном году 118 обучающихся (4,7%) Залининской школы обучается во вторую смену, так как в аварийном и ветхом состоянии остается здание начальной школы МКОУ «Залининская СОШ».

         На основании изложенного целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области» в 2019 году.

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»

 

         Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2017-2020 годы»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 12.12.2016 №768   со сроком реализации 2017-2020 годы.

         Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Октябрьский район» Курской области.

Целью муниципальной программы является:

1. Повышение эффективности управления и распоряжения

муниципальным имуществом, земельными ресурсами.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 3-х показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены все.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2018 год  проведена  исходя из оценки соответствия   фактических значений показателей их целевым (плановым) значениям, так  же  экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы.

  Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле И_i Методики.

            Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1: 

                                                                                                          Таблица № 1

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год		Оценка степени достижения показателя, %
			установленное программой	фактическое
Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2017-2020 годы»
1.	Повышение поступления доходов в бюджет района от сдачи в аренду муниципального имущества	%	2	2	100
2.	Количество объектов недвижимости и земельных участков, прошедших регистрацию права муниципальной собственности	шт.	3	8	267
3.	Количество земельных участков, сформированных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно	ед./кв.м.	97/97000	73/73000	75

 

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

              SUM И_i            100+267+75

    И_k  = ------------ =  ------------------------------  = 147 %

                  N                              3

2)  оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

            Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2018 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 31.12.2018 г. в сумме 600 000 руб. Исполнение за 2018 год по использованию средств -  224 000 руб.        

            Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен  по следующей формуле:

              Ф_{и =} 224000 /600000 x 100% = 37,3 %.

           В соответствии с проведенной оценкой эффективности  муниципальной программы за 2018 год, муниципальная программа реализовывалась  с высоким уровнем эффективности. На основании изложенного целесообразно продолжить дальнейшую реализацию программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2017-2020 годы».

 

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области  «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области

на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

 

         Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 26.12.2012 г. №1265 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», которой предусмотрен ряд мероприятий: проведение обязательных энергетических обследований государственных, муниципальных организаций, учреждений и иных бюджетных учреждений и организаций, финансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района; разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности; модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования; внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения; регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий, модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением; утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель; замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления в государственных, муниципальных организациях, учреждениях.

          В 2018 году на эти цели было запланировано 50 тыс. руб. Фактически за 2018 год на реализацию программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» было исполнено 50 тыс. рублей, выполнение составило 100%.

 

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области

«Охрана окружающей среды в Октябрьском районе

Курской области»

 

         Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 26.06.2015 №675 (в редакции постановлений от 25.09.2015 №918, от 29.12.2015 №1227, от 02.03.2016 №148, от 01.04.2016 №228, 26.01.2017г. №52, от 11.04.2017г. №282, от 26.01.2018  №77, от 27.06.2018 №526, от 24.12.2018 №1130) со сроком реализации 2015-2019 годы.

          Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на решение вопросов по обеспечению населения качественной питьевой водой, централизованным водоснабжением и созданием благоприятной экологической обстановки на территории Октябрьского района.

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований через решение ряда задач:

1. Обеспечение населения Октябрьского района Курской области экологически чистой питьевой водой.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 3-х показателей (индикаторов) программы, достигнуты 3 показателя (индикатора).

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (приложение 2 к программе).

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2018 год  проведена  исходя из оценки соответствия   фактических значений показателей их целевым (плановым) значениям, так  же  экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы

            Оценка эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1):

по каждому показателю проведен расчет результативности по формуле И_i Методики.

 

 

Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:

                                                                                                                                     таблица № 1

№ п\п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год		Оценка степени достижения показателя, %
			установленное программой	фактическое
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы»
1.	Количество построенных (реконструируемых) и отремонтированных объектов водоснабжения – - водонапорных башен - водопроводных сетей - водозаборных установок	шт. км. шт.	36 0,054 0	36 0,054 0	100,0 100,0 100,0
2.	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	жителей	8349	8349	100
3.	Количество сельских поселений, в которых построены (реконструированы) и отремонтированы  объекты водоснабжения	ед.	9	9	100

      Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

              SUM И_i          (100+100+100)/3 + 100 + 100

    И_k  = ------------ =  -------------------------------------  = 100%

                  N                                     3

2)  оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов:

         объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2018 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 31.12.2018 в сумме 2 659,782 тыс. рублей. Исполнение за 2018 год по использованию средств бюджета района -  2 659,782 тыс. рублей.   

         Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

              Ф_{и =} 2 659,782 /2 659,782  x 100% = 100,0 %.

3)  оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 42 мероприятия, выполнено – 42 мероприятия,

М_и = 42/42 х 100% = 100 %.

                   4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле: 

           И_k  x 100%    100 % х 100,0%

    К = ------------  =  ------------------- =  100  %.

               Ф_и                      100,0%

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2018 году с высоким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (K =100 %); значение   показателя  степени   выполнения   мероприятий   Программы превышает 85% (М_и  = 100 %).

       На основании изложенного целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» в 2019 году.

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан сельских поселений

 Октябрьского района Курской области»

 

         Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2015-2020 г.г. (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 12.02.2018г №139 (в редакции постановление от 13.08.2018г №725, от 24.12.2018г №1131) со сроком реализации 2015-2020 годы.

          Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на решение вопросов по предоставлению поддержки молодым семьям на приобретение жилья и создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

 

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований через решение ряда задач:

           - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством Курской области;

- обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности;                                

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению Октябрьского района Курской области.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 6 - ти показателей (индикаторов) программы, достигнуты 6 показателей (индикаторов).

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (приложение 5 к программе).

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2018 год  проведена  исходя из оценки соответствия   фактических значений показателей их целевым (плановым) значениям, так  же  экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы.

         Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2015-2020 г.г. проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле И_i Методики.

         Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:

                                                                                                                                 таблица № 1

№ п\п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год			Оценка степени достижения показателя, %
			установленное программой		фактическое
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»
1.	Количество семей поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий	семья	5	4		80,0
2.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием социальных средств федерального, областного и местных бюджетов	ссемья	3	3		100
3.	Установление границ в населенных пунктах Октябрьского района Курской области	Ед.	16	16		100
4.	Газопровод высокого давления II категории протяженностью,1506 км   - населенные пункты - протяженность газораспределительной сети - газификация домовладений	ед. км ед	3 1,506 36	3 1,506 36		100 100 100
5.	Ремонт объектов водоснабжения поселений Водопроводные сети Водонапорные башни Водозаборные скважины	Км шт шт	3,1 2 18	3,1 2 18		100 100 100
6.	Обеспечение ввода общей площади жилья	Км2	9817	10135,3		103,2

 

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

            SUM И_i          80+100+100+100+100+100+100+100+100+103,2

 И_k  = ------------ =  --------------------------------------------------------------- = 98,32 %

                  N                                               10

2)  оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

         Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2018 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 31.12.2018 в сумме 11 100 904,84 руб. Исполнение за 2018 год по использованию средств бюджета района -  9 399 627,76 руб.  

         Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

              Ф_и   = 9 399 627,76/11 100 904,84 x 100% = 84,67 %.

3)  оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 6 мероприятий, выполнено – 5 мероприятий,

М_и = 5 / 6 х 100% = 83,3 %.

                   4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле: 

 

     К =  И_k  x 100%/  Ф_{и   =}  98,32%  х 100,0%/84,67% =116,12 %.

 

 

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2018 году с высоки уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (K = 116,12%); значение   показателя  степени   выполнения   мероприятий   Программы  не превышает 85% (М_и  = 83,3%).

Программа эффективна, на 2019 год предусмотрены денежные средства:

- на создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области;

-обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений;

- переселение граждан из аварийного жилого фонда муниципального образования «Октябрьский район» Курской области.

           На основании изложенного целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2015-2020г.г.» в 2018 году.

 

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области»

Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.

Реализация настоящей Программы позволило:

- повысить эффективность реализации молодежной политики;

- усовершенствовать организацию предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления, что способствовало повышению качества жизни нуждающимся гражданам, сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни, что позитивно сказалось на снижении потребности в медицинских услугах;

- привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что оказало положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Октябрьского района Курской области.

Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволяют решать задачи, направленные на достижение поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов в 2018году:

увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений в общей численности молодых людей в возрасте 14 – 30 лет (приняло участие 27,4% молодежи, при запланированном 27%);

сохранена доля детей, оздоровленных в рамках организации оздоровления и отдыха, в общей численности детей школьного возраста (оздоровлено 34,6% детей школьного возраста, при запланированном 26%);

Увеличение доли жителей Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Октябрьского района (систематически физической культурой и спортом занималось 46,1% при запланированном 39,2%).

 

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Запланированное значение	Фактическое значение
1.	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей Октябрьского района Курской области	27%	27,4%
2.	Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста	26%	34,6%
3.	Доля жителей Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Октябрьского района	Не менее 39,2%	46,1%

1.  Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

   – оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

                                  27,4%+34,6%+46,1% x 100%

Сд = Зф/Зп*100% = --------------------------------------- = 117,2%,

                                        27%+39,2%+26%

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) программы.

1.2. Оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по формуле:

                                     165,400+197,390+2306,07 x 100%

Уф = Фф/Фп*100% = -------------------------------------------- = 99,35%,

                                                         2686,070

где:

Уф - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.

2. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Эффективность реализации Программы повысилась. Все запланированные программой мероприятия выполнены на 100%, достижения целей и решения задач программы составило 117,2%, уровень освоения средств бюджета составило 99,35%, программа за 2018 год реализована с высоким уровнем эффективности.

В связи, с чем целесообразно продолжить реализацию программы в 2019 году.

 

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области»

Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.

Реализация настоящей Программы позволила сформировать благоприятную среду (правовую, экономическую, организационную), обеспечивающую создание условий для развития муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области.

Включенные в Программу мероприятия позволяют решать задачи, направленные на достижение поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов в 2018 году:

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы (увеличение муниципальным служащим объявления благодарности Главы Октябрьского района Курской области – 48 чел.);

- переподготовка и повышение квалификации  муниципальных служащих (прошли обучение на курсах повышения квалификации – 4 человека, получили услуги консультативного семинара – 2 человека, всего – 6 муниципальных служащих, при запланированном значении не менее 8 муниципальных служащих) на сумму 13080,00 тыс. рублей;

- удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (на 56 (100%) муниципальных служащих разработаны и утверждены должностные инструкции);

- удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование (100% у 56 муниципальных служащих имеется высшее образование, в том числе у 7  муниципальных служащих (12,5%) имеется второе высшее образование).

В рамках выполнения мероприятий, совершенствования и укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления приобретены орг. техника, мебель, видеокамера и т.д. на сумму 893720,72 тыс. руб. 

1.  Оценка осуществлена по следующим критериям:

1.1. Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

1) Количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации:

                6 x 100%            

      75%= ---------------,

                      8

2) Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование:

                  56 x 100%

     100%= ---------------,

                      56

3) Количество внедренных модельных методик комплексной оценки деятельности муниципальных служащих (увеличение муниципальным служащим объявлений благодарности Главы Октябрьского района Курской области): 

                  48x 100%

     480%= ---------------,

                      10

4) Удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям:

                  56 x 100%

     100%= ---------------,

                      56

5) Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва:

                  0 x 100%

        0%= ---------------,

                      2

 

 

Итого:                  75+100+480+100+0

                151% = -----------------------------

                                         5

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

1.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

                  906800,72 x 100%

78,85   =   ---------------------------,

                      1150000,00

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.

1.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

                 3 x 100%

100% = -----------------,

                     3

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

2. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Эффективность реализации Программы повысилась.

Несмотря на финансирование мероприятий программы в объеме менее 90%, все запланированные программой мероприятия выполнены на 100%, достижения результатов составило 151%, программа за 2018 год реализована с высоким уровнем эффективности.

На основании изложенного считаем целесообразно продолжить реализацию программы в 2019 году.

 

 

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области»

      В целях реализации мероприятий  2018 года, на выполнение которых было запланировано 407943 руб., освоено:

      за счет субвенций областного бюджета, выделенных в сумме 207943,00 руб.,  израсходованных полностью на заработную плату ведущего специалиста архивного отдела (169638,26 руб. + 47304,74 руб. - начисления на з/п);

      за счет местного бюджета, выделенных в сумме 200000 руб.:

       - на приобретение 500 архивных коробов – 26435,00 руб.,

       - на оплату строительных  и отделочных материалов, ремонтных работ – 148340,24 руб.

         Неиспользованными остались: 25224,76 руб. из местного бюджета.

         Уф = Фф/Фп x 100%, где:

         Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;

         Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий  = 382718,24 руб ;

          Фп  -  плановый объем  финансовых  ресурсов  на  соответствующий отчетный период = 407943,00 руб.

                  Уф=382718,24 / 407943,00 х100%=93,8%

         Выделенные средства позволили дополнительно закартонировать в 2018 году 31 архивный фонд, в целях сохранности документов от различных внешних воздействий.

         Произвести ремонт во втором архивохранилище: побелить потолки, покрасить стены, сделать стяжку полов и уложить на них линолеум, установить 4 новых стеллажа протяженностью 102,0 погонных метра.

 

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области

«Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области»

 

         Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 09.12.2016г. №756 (в редакции постановления от 08.09.2017г №971, от 24.12.2018 №1132), со сроком реализации 2017-2019 годы.

          Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по дорожному строительству.

Целью муниципальной программы является:

        1.Формирование и реализация комплекса мероприятий по дорожному строительству и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения:

      -   анализ текущей ситуации дорожной деятельности;

      -   прогноз использования автомобильных дорог;

      -   выявление комплекса мероприятий по дорожному строительству и ремонту.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 4-х показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены  два  показателя.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2018 год  проведена  исходя из оценки соответствия   фактических значений показателей их целевым (плановым) значениям, так  же  экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы.

  Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле И_i Методики.

         Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:

                                                                                                                                     таблица № 1

 

	№ п/п		Показатель (индикатор) (наименование)		Ед. изм	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год		Оценка степени достижения показателя, %
						установленное программой	фактическое
1.		Протяженность автомобильных дорог общего пользования на которых проведены работы по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами		км		6,0	6,0		100
2.		Площадь построенного и отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах		м2		10447	10447		100
3.		Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием		ед.		2	1		50
4.		Прирост количества необходимой проектно-сметной документации для строительства и ремонта автодорог		ед.		2	0		0

 

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

              SUM И_i                 100+100+50

    И_k  = ------------ =  ------------------------------  = 62,5 %

                  N                              4

2)  оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

         Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2018 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 31.12.2018 в сумме 26 120 757,09 руб. Исполнение за 2018 год по использованию средств бюджета района -  23 218 516,97 руб.       

         Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен  по следующей формуле:

              Ф_{и =} 23 218 516,97 /26 120 757,09 x 100% = 88,89 %.

3)  оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 6 мероприятий, выполнено – 5 мероприятий,

М_и = 5/6 х 100% = 83,3 %.

                   4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле: 

           И_k  x 100%    62,5% х 100%

    К = ------------  =  ------------------- = 70,3 %.

               Ф_и                      88,89%

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2018 году с низким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы не превышает 85% (K =70,3%); значение   показателя степени   выполнения   мероприятий  Программы  не превышает 85% (М_и  = 83,3 %).

       На основании изложенного программа  не эффективна, но так как на 2019 год предусмотрены денежные средства на корректировку, имеющейся проектно-сметной документации на предмет соответствия требованиям отбора и изготовление проектно-сметной документации на новые автомобильные дороги, а также на строительство дорог по имеющейся проектно-сметной документации, в связи с чем, целесообразно продолжить  реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы» в 2019 году.

 

Муниципальная  программа Октябрьского района Курской области

«Профилактика правонарушений в Октябрьском районе

Курской области»

 

        Муниципальная программа реализуется всеми субъектами профилактики правонарушений на территории Октябрьского района Курской области в сфере социальной безопасности населения.

Для достижения целей и задач в обеспечении правопорядка на территории Октябрьского района Курской области в муниципальной программе выделяются следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» направлена на обеспечение деятельности Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в борьбе с преступностью и социальной профилактике правонарушений (далее - Комиссия), которая является координатором исполнения программных мероприятий.  Объем денежных средств, выделенных на материальное обеспечение организации работы Комиссии  в 2018 г. полностью освоен, что позволило повысить  уровень взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и реализацию программных мероприятий.

1. Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Октябрьского района Курской области» направлена на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах.

   В 2018 году ОМВД России по Октябрьскому району проводились мероприятия по стабилизации и охране общественного порядка на территории Октябрьского района, сотрудниками отдела полиции обеспечена охрана более 54 массовых мероприятий (общественно-политических, религиозных, культурно-массовых, спортивных), в ходе проводимых мероприятий чрезвычайных происшествий, преступлений и значимых правонарушений не допущено.

К обеспечению общественного порядка на улицах муниципальных образований Октябрьского района привлекались члены добровольных народных дружин (далее - ДНД), домовые комитеты. Члены ДНД  совместно с участковыми уполномоченными полиции  принимали участие в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий. В 2018 году работниками полиции и должностными лицами органов местного самоуправления, при проведении совместных рейдов на территории поселений,   с помощью дружинников выявлено 105  административных правонарушений. Также  должностными лицами органов местного самоуправления  при  помощи народных дружинников выявлены правонарушения в сфере благоустройства на подведомственных территориях и составлено 25 протоколов об административных правонарушениях.

Для работы членов ДНД и участковых уполномоченных на территории  поселений выделено 11 помещений.

        Несмотря на принятые профилактические меры  в 2018 году наблюдается рост преступлений, совершаемых на улицах + 54,1% (с  37 в 2017 г. до 57 - в 2018 г.), в общественных местах + 40,7% с 59 в 2017 году  до 83 в 2018 году.

   3. Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками» направлена на реализацию комплекса мер антинаркотической направленности среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях и в сфере незаконного оборота наркотических веществ. В ходе реализации программных мероприятий, во всех общеобразовательных учреждениях района в 2018 году проводились комплексные спортивные, физкультурно-оздоровительные  и агитационно-пропагандистские мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, на указанные мероприятия  израсходованы  запланированные 5000 рублей.

        Правоохранительными органами Октябрьского района  в 2018 году выявлено 17 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков   (в 2017 году - 14).

Принимались меры по усилению борьбы с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних.

В 2018 году сотрудниками ПДН ОМВД России Октябрьского района  организовано и проведено 47 целевых  профилактических рейдов, из которых 19 -  по предупреждению наркомании.

Профилактическая работа проводилась и в отношении родителей,   привлечено к административной ответственности 269 родителей, из них по статьям: КоАП - 5.35 -251, 46 №1-ЗКО- 15, 20.22 - 3.

 В школах района  работниками образования  во взаимодействии с другими  субъектами профилактики проведено 254 лекции, в том числе по проблемам наркомании -29,  прочитано 83 лекции по проблемам экстремизма.

         Управлением образования Администрации Октябрьского района приняты меры по организации лагерей труда и отдыха на базе образовательных учреждений в период летней оздоровительной кампании 2018 года. В летний период в районе с 4 июня по 24 июня 2018 года функционировало 6 школьных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием с охватом 460 обучающихся. В приоритетном порядке оздоравливались дети-сироты, дети из многодетных семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.

       Управлением образования, образовательными учреждениями, совместно с ОКУ ЦЗН организовано трудоустройство из многодетных малообеспеченных семей, из семей ТЖС, которые работали в школьных трудовых бригадах: в мае-июне 2018 года было создано 8 бригад в которых работали 99 обучающихся, в июле трудоустроено еще 32 подростка данной категории.

 Вместе с тем необходимо отметить, что  рост подростковой преступности предотвратить не удалось, на территории района в 2018 году  несовершеннолетними совершено 4 преступления (в 2017 году - 2).

Важным аспектом профилактической работы  является  широкое информирование граждан о работе полиции, размещение в СМИ материалов по вопросам противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, антикоррупционной направленности,  организация в общеобразовательных учреждениях района цикла лекций и бесед, в ходе которых подросткам и их родителям разъясняется ответственность за совершение правонарушений и преступлений.

В целях укрепления доверия населения и формирования позитивного общественного мнения участковыми уполномоченными полиции в 2018 году осуществлено 11 отчетов перед населением на обслуживаемых административных участках.                                                                                                                                            

        Оценка эффективности реализации программы осуществлялась по следующим направлениям:

      1. Достижение цели и решения задач Программы.

      2. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей.

      Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводилась  путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением (Таблица №1).

                                                                                                                                     Таблица № 1

№ п/п	Показатель              (индикатор) (наименование)	Ед.   измерения	Значения показателей прграммы		Оценка степени достижения показателей  %.
			Запланиро- ванное	Фактиче- ское
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
1.	Количество проведенных заседаний Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений	единиц	4	4	+  100%
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Октябрьского района Курской  области»             Задача 1. Профилактика правонарушений  в жилом секторе, на улицах и общественных местах
1.	Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах	единиц	46	83	- 181%
2.	Увеличения  числа выявленных правонарушений  во взаимодействии с представителями общественных формирований	единиц	73	130	+ 178%
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками»   Задача 2. Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиками
2.1	Снижение количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ	единиц	18	17	+95%
Задача 3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи
3.1	Снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления	человек	0	4	-400%
3.2	Увеличение числа лекций и бесед, проведенных среди учащихся общеобр. учреждений	единиц	249	264	106%
3.3	Увеличение числа публикаций в СМИ о деятельности органов и учреждений профилактики по вопросам безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних	единиц	17	28	+165%
Задача 4. Профилактика правонарушений в сфере коррупции
4.1	Снижение числа выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности	человек	6	2	+300%
4.2	Увеличение количества публикаций в СМИ по вопросам противодействия коррупции	единиц	7	7	+100%
Задача 5. Противодействие  терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры и  толерантного поведения в обществе.
5.1	Увеличение публикаций в СМИ, направленных на  формирование у населения бдительного отношения к террористической угрозе, экстремистским проявлениям и активного сотрудничества населения с правоохранительными органами	единиц	12	28	+234%
5.2	Увеличение количества разъяснительных бесед по противодействию экстремизму в общеобразовательных учреждениях	единиц	81	96	+119%
Задача 6. Формирование позитивного  общественного мнения о работе правоохранительных органов
6.1	Увеличение числа жителей района, удовлетворительно оценивающих деятельность ОМВД России по Октябрьскому району Курской области	процентов	72	73	+103%

 

            Согласно таблице положительная динамика  достигнута  по 11 целевым показателям муниципальной программы. По  двум  показателям, в сфере  снижения подростковой преступности и  снижения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, допущен рост количества преступлений и правонарушений. Отрицательная динамика  по указанным   целевым показателям не связана с освоением финансирования  программных мероприятий.

 

        Среднее значение достижения целевых показателей определяется по формуле:

           SUM   И

              i             +100-181+178+95-400+106+165+300+100+234+119 +103

  И =----------      -------------------------------------------------------------------------------------  =   77%

   k        N                                                                12                                                            

       где:     Ик -      критерий достижения запланированных результатов Программы;        

        SUM  И   - сумма   оценок   достижения   запланированных   результатов    всех          

              i      целевых    показателей;

               N   -  количество целевых показателей.

        Оценка уровня финансирования мероприятий Программы проведена путем сопоставления фактического финансирования  с объемами, предусмотренными программой на 2018 год, по следующей формуле:

                           Ф  х 100%             

                            ф                                       66200х 100%

                     Ф  = --------------  =              --------------------   =  98,1%

                      и               Ф                                 67500

                                        п

  где:  Ф   - степень уровня финансирования мероприятий Программы;

             и

            Ф   -  фактический объем финансирования мероприятий Программы;

             ф       

            Ф   -  объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой

             П

       Объем денежного финансирования программных мероприятий, предусмотренных бюджетом Октябрьского района на 2018 год освоен не полностью (видеокамера приобретена  за 33700 рублей, вместо запланированных 35000 рублей).

      Степень выполнения мероприятий Программы определялась путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

                              М х 100%

                               ф                             35  х 100%

                    М =  ----------------- =     ------------------  =     100%

                    и                   М                        35

                                           п                               

 где:        М -  показатель степени выполнения мероприятий Программы;

                  и

                 М  - количество мероприятий Программы, фактически реализованных             

               ф     за отчетный  период;   

                 М  -  количество   мероприятий    Программы,     запланированных      

               п     к реализации;                

      Оценка эффективности муниципальной Программы    в целом определяется по формуле:

                                         и  х 100%

                                          к                                      77 х 100

                                  К= -------------         =       ---------------------    =   78,5%

                                              Ф                                98,1

                                               и                                                                                             

        Все запланированные Программой мероприятия выполнены на 78,5%. Программа  в 2018 году реализована с удовлетворительным  уровнем эффективности.

      Целесообразно продолжить  реализацию мероприятий  муниципальной программы   «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области» в 2019 году.

 

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области  «АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области»

            Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 05.12.2016 №735 была утверждена муниципальная программа «АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области на 2017-2019 годы».

При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременного финансирования предполагается за период 2018 год в результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих конечных результатов:

- снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах;

- обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки
в местах с массовым пребыванием людей;

- повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;

- профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности;

- улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП
и связанных с ними последствий, работы по розыску похищенных транспортных средств;

- снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе;

- усиление антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение общественного порядка во время передвижения кризисных групп (спортивных фанатов, экстремистских молодежных и иных группировок и т.п.);

уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях на 3 минуты;

снижение количества гибели людей – не менее 1 %;

снижение количества пострадавшего населения –  не менее 2 %;

увеличение количества спасенного населения – не менее 2 %;

повышение эффективности системы пожарной безопасности – не менее 2 %;

повышение эффективности системы безопасности  людей на водных объектах – не менее  1 %;

снижение экономического ущерба – не менее 3 %.

По итогам 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уровень зарегистрированных пожаров сократился с 18 до 13, что говорит об эффективности действующей программы. 

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

 

где: Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

       Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.

 Объем расходов на реализацию программных мероприятий  в 2018 году  запланирован бюджетом муниципального района в сумме -1118,130 тыс. рублей. Запланированные  средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  1054,693 тыс. рублей, что составило 94%.

Фи = Фф/Фп х100%= 1054693/1118130 х 100 = 94.3%

Запланированные  средства затрачены на содержание штата ЕДДС Октябрьского района, аренду мониторингового центра, развитие системы видеонаблюдения и оперативного управления.

Неизрасходованные средства в сумме 63,437 тыс. рублей  была запланированы на разработку технического проекта АПК «Безопасный город». Однако в связи с отсутствием согласования технического задания у главных конструкторов работы по проектированию были перенесены на 2019 год.

      Программа  в 2018 году реализована с высоким   уровнем эффективности.

      Целесообразно продолжить  реализацию мероприятий  муниципальной программы   «АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области на 2017-2019 годы» в 2019 году.

 

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области  «Повышение эффективности управления финансами Октябрьского района Курской области»

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области» (2017-2021 годы) утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 05.11.2016 № 737 (в редакции постановлений от 19.12.2017 г. № 1447). Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Октябрьского муниципального района. Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского муниципального района, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местных бюджетов;

2. Эффективное управление муниципальным долгом Октябрьского муниципального района;

   3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района финансировались ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

  4. Отсутствует в местных бюджетах просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

           5. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов;

           6. Объем муниципального долга сократился до нулевого показателя;

           7. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств;

           8. 81,5 процентов расходов местного бюджета формируются в рамках муниципальных программ  района;

          9. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 25 ноября и 1 мая текущего года соответственно);

         10. Объем дефицита бюджета не превышает 10% от  общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений что  соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

         11. Поддерживается рейтинг района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству.

          Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем  оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом  путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

         Сд = зф / зп х 100% = 11/11 х100 %= 100%

         Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2018 году составил 9816,184 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  9 816,184 тыс. руб., что составило 100,0 процентов.

        Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий  и рассчитывается по формуле:

      Уф = Фф/Фп х100%= 9 863,149/ 9 863,184 х 100% = 100%

       Следовательно, муниципальная  программа  реализовывалась в 2018 году с высоким уровнем эффективности поскольку:

       значение степени достижения цели Сд = 100%;

       значение уровня финансирования  реализации основных мероприятий Уф = 100%.

      Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2019 год с учетом корректировки объемов финансирования.

        Сведения о достижении показателей Программы, а также информация об использовании бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий программы представлены в прилагаемых таблицах.

 

 

 

 

 

 

 

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами  Октябрьского района Курской области» (2017-2021 годы)

 

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)		Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии)
				2017 год	2018 год
					план	факт
11	2		3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области (2017-2021 годы)
11	Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений		%	0,0	< 50	0,0	-
2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов		%	0,0	0,0	0,0	-
3	Объем дотации, представленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотации, предусмотренному в бюджете района		%	100	100	100	-
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района Курской области»
1		Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета  объема безвозмездных поступлений	%	0,0	< 50	0,0	-
2		Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов	%	0,0	0,0	0,0	-
Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Октябрьском районе Курской области»
1		Объем дотации, представленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотации, предусмотренному в бюджете района	%	100	100	100	-

 

 

Использование бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района Курской области

на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности управления  финансами  Октябрьского района Курской области» (2017- 2021 годы)

(тыс. рублей)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Расходы (тыс. рублей),   годы
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года	сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 Г	кассовое испол­нение
1	2	3	8	9	10
Муниципальная программа	«Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области	Всего	9 863,149	9 863,149	9 863,149
		Администрация Октябрьского района Курской области	9 863,149	9 863,149	9 863,149
Подпрограмма 1	«Управление муниципальным долгом Октябрьского района Курской области»	Всего	0,0	0,0	0,0
		Администрация Октябрьского района Курской области	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	«Эффективная система межбюджетных отношений в Октябрьском районе Курской области»	Всего	9 863,149	9 863,149	9 863,149
		Администрация Октябрьского района Курской области	9 863,149	9 863,149	9 863,149

 

Муниципальная программа Октябрьского района  Курской области  «Развитие экономики  Октябрьского района Курской области»

 

         Муниципальная программа «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 24.12.2015  №1195 (в редакции постановления от 27.03.2017 №232) с последующими изменениями (постановление от 27.02.2018 №198; постановление  от 27.09.2018 № 863).   

        Муниципальная программа  направлена на улучшение инвестиционного климата в районе, развитию малого предпринимательства для обеспечения высокого качества жизни населения, предупреждению и профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний на предприятиях и в организациях, создание временных рабочих мест для организации общественных работ и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

         Целями муниципальной программы являются:

         - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области и формирование благоприятного инвестиционного климата, улучшение инвестиционного климата в Октябрьском районе Курской области и, обеспечивающее создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост объемов производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития Октябрьского района Курской области;

        - обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, популяризации предпринимательской деятельности, обеспечение занятости населения;

        - предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранение жизни и здоровья  человека в трудовом процессе на предприятиях и в организациях;

        - содействие условий развития эффективного рынка труда  и повышение эффективности занятости населения.

        Целевые показатели (индикаторы)  выполнены в пределах установленных значений.  Из 10 показателей (индикаторов)  программы, достигнуты 7 показателей (индикатора).

       Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы.

       Оценка эффективности программы по итогам её реализации за 2018 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

         Оценка эффективности программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» проведена по следующим направлениям:

1)        степень достижения запланированных  результатов (достижения

целей и решения задач) по каждому целевому показателю (Таблица№1), по формуле: Ei  Методики.

 

 

Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы

представлен  в таблице №1

                                                                                                                                     таблица № 1

№ п\п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год		Оценка степени достижения показателя, %
			установленное программой	фактическое
Муниципальная программа «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»
1.	Объем инвестиций в основной капитал	Млн. рублей	245	2085	в 8,5 р.
2.	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения	Тыс. рублей	9,9	85,1	в 8,5 р.
3.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	23,3	23,4	100,4
4.	Число малых и средних предприятий (включая микропредприятия)	Ед.	113	104	92,0
5	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.)	Кол-во чел.	0	4
6	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих	Кол-во чел.	0	0	0
7	Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в организациях Октябрьского района Курской области (%)	%	0	0	0
8	Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях Октябрьского района Курской области (%)	%	72	92	128
9	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	Кол-во рабочих мест	100	99	99
10	Организация общественных работ	Кол-во рабочих мест	4	4	100

 

       Среднее значение  достижения  целевых показателей определяется по формуле:

=850+850+100,4+92+0+0+128+99+100  =221,9%

10

2)    оценка полноты использования бюджетных средств:

        Объем  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  на 2018 год утвержден в сумме  482, 200 тыс. рублей. Исполнение за 2018 год по использованию бюджетных средств составило – 445, 767 тыс. рублей.

        Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной  программы запланированному уровню произведен  по формуле:

П=ЗФ/ЗП х 100% = 445,767/482,200 * 100% = 92,4%.

        В соответствии с проведенной оценкой эффективности  муниципальной программы за 2018 год, муниципальная программа реализовывалась  с высоким уровнем эффективности. На основании изложенного целесообразно продолжить дальнейшую реализацию программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области».

 

      Муниципальная программа Октябрьского района Курской области

«Социальное развитие села в Октябрьском районе Курской области»

 

         Муниципальная программа «Социальное развитие села в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы и на период до 2020 года» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 15.12.2016г. №780 (в редакции постановления от 02.05.2017г №352, от 27.12.2017г №1493, от 24.12.2018г №1133), со сроком реализации 2017-2019 годы и на период до 2020 года.

          Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры сельских поселений Октябрьского района.

Целью муниципальной программы является:

-         улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Октябрьского района;

-         улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Октябрьского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

-     содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на   сельских территориях Октябрьского района.

      Основными задачами Программы являются:

    -  повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  Октябрьского района.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 9-ти показателей (индикаторов) программы, в полном объеме  выполнены 7 показателей (индикаторов).

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2018 год  проведена  исходя из оценки соответствия   фактических значений показателей их целевым (плановым) значениям, так  же  экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы.

  Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле И_i Методики.

         Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:

                                                                                                                                     таблица № 1

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год		Оценка степени достижения показателя, %
			установленное программой	фактическое
Муниципальная программа
«Социальное развитие села в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы и на период до 2020 года»
1.	Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях	км	10,74	5,64	52,5
2.	Уровень износа объектов газоснабжения	%	16,6	16,6	100
3.	Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений	%	96	93	96,88
4.	Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях	км	3,06	3,06	100
5.	Уровень износа объектов водоснабжения	%	36	36	100
6.	Уровень обеспечения питьевой водой в сельских поселениях	%	75	75	100
7.	Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием в сельских поселениях	км	9,002	9,002	100
8.	Уровень износа автомобильных дорог с твердым покрытием	%	42	42	100
9.	Уровень обеспечения населения автомобильными дорогами с твердым покрытием	%	31,45	38,4	122,1

 

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

              SUM И_i         52,5+100+96,88+100+100+100+100+100+122,1

    И_k  = ------------ =  ------------------------------------------------------------  = 96,83 %

                  N                                                9

2)  оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

         Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2018 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 31.12.2018 в сумме 103 309 688,84 руб. Исполнение за 2018 год по использованию средств бюджета района -  103 309 688,94 руб.       

         Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен  по следующей формуле:

              Ф_{и =} 103 309 688,84 / 103 309 688,84 x 100% = 100 %.

3)  оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 9 мероприятий, выполнено – 7 мероприятий,

М_и = 7/9 х 100% = 77,8 %.

                   4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле: 

           И_k  x 100%    96,83% х 100%

    К = ------------  =  ------------------- = 96,83 %.

               Ф_и                      100%

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2018 году с высоким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (K =96,83%); значение   показателя  степени   выполнения   мероприятий   Программы не превышает 85% (М_и  = 77,8 %).

       На основании изложенного программа эффективна, в связи с чем целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальное развитие села в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы и на период до 2020 года» в 2019 году.

 

Муниципальная программа  Октябрьского района Курской области «Развитие информационного общества в Октябрьском районе

Курской области»

 

 Муниципальная программа  направлена на высокое качество предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде, обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию, достижение такого уровня развития технологий защиты информации, который обеспечивает неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, безопасность информации ограниченного доступа.

       Целями муниципальной программы является:

        формирование инфраструктуры информационного общества Октябрьского района  Курской области.

        Целевые показатели (индикаторы)  выполнены в пределах установленных значений. Из 17 показателей (индикаторов)программы, достигнуты 16 показателей (индикатора).

  Оценка эффективности программы по итогам её реализации за 2018 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

         Оценка эффективности программы «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области» проведена по следующим направлениям:

          1) степень достижения запланированных  результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (Таблица№1), по формуле: СРм,  Методики.

 

 

 

 

Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы

представлен  в таблице №1

 

                                                                                                                                        таблица № 1

№ п\п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год		Оценка степени достижения показателя, %
			установленное программой	фактическое
Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области»
1.	Доля граждан Октябрьского района Курской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде	чел./1000 чел. населения	16	14,5	90,6
2.	Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации	%	52	52	100
3.	Доля рабочих мест сотрудников Администрации Октябрьского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет»	%	55,7	67	120,3
4.	Количество рабочих мест сотрудников Администрации Октябрьского района Курской области, подключенных к единой информационно-коммуникационной среде Курской области	шт.	34	34	100
5	Доля рабочих мест сотрудников Администрации Октябрьского района Курской области, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению	шт.	3	3	100
6	Количество проведенных мониторингов показателей развития электронного правительства и информационного общества на территории Октябрьского района Курской области	шт.	0	0	0
7	Количество пользователей системы электронного документооборота органов местного самоуправления	шт.	2	2	100
8	Количество  муниципальных услуг (подуслуг), переведенных в электронный вид, в том числе с элементами межведомственного взаимодействия	шт.	8	10	125
9	Количество пользователей регионального сегмента ГАС «Управление»	шт.	2	3	150
10	Количество учреждений, подведомственных Администрации Октябрьского района Курской области, для которых созданы технические условия перехода на электронный документооборот в сфере управления местными финансами посредством сети передачи данных единой информационно-коммуникационной среды Курской области	шт.	0	0	0
11	Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации	%	100	100	100
12	Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации	%	25	25	100
13	Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации	%	100	100	100
14	Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации	%	25	25	100
15	Работа в защищенной сети единой сети по работе с обращениями граждан государственных органов и органов местного самоуправления		1	2	200
16	Количество специалистов Администрации Октябрьского района Курской области  и  подведомственных учреждений, принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации	Чел.	1	1	100
17	Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы   «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов)	%	0	0	0

  Степень реализации мероприятий оценивается по следующей формуле:

        СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм= 16/17=94,1%

2)    оценка полноты использования бюджетных средств:

Объем  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  на 2018 год утвержден в сумме  765, 340 тыс. рублей. Исполнение за 2018 год по использованию бюджетных средств составило – 724, 980 тыс.рублей.

Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной  программы запланированному уровню произведен  по формуле:

 

П=ЗФ/ЗП х 100% = 724 980,68 /765 340,00  * 100% = 94,7%.

 

     В соответствии с проведенной оценкой эффективности  муниципальной программы за 2018 год, муниципальная программа реализовывалась  с высоким уровнем эффективности. На основании изложенного целесообразно продолжить дальнейшую реализацию программы «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области».

 

Прикреплённый файл: Оценка муниципальных программ [160.11 Kb]