Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

Октябрьского района Курской области за 2016 год

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского района  Курской области проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района и Порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 10.10.2013 № 1087, на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

В 2016 году в бюджете района на финансирование муниципальных программ предусмотрено 493,3 млн. рублей, фактическое исполнение составило 473,3 млн. рублей, или 95,9% в том числе по программам:

 

Наименование программы (подпрограммы)	Исполнено за 2016 год,  руб.
Всего по муниципальным программам	473298793,56
Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»	12912165,10
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»	708817,11
Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»	5353926,08
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы  «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»	6849421,91
Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области»	27008267,4
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы, а также прочие мероприятия» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области»	1583400,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области»	9948598,70
Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области»	15476268,73
Муниципальная  программа «Развитие образования Октябрьского района Курской области»	365674959,52
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района Курской области»	118359344,10
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района Курской области»	234032841,54
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»  муниципальной программы  «Развитие образования Октябрьского района Курской области»	12444327,88
Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района Курской области»	838446,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»	300512,50
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Управление муниципальным  имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»	19012,50
Подпрограмма  «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»	281500,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе Курской области»	10000,00
Подпрограмма «Энергосбережение» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе Курской области»	10000,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области»	4924964,24
Подпрограмма «Экология и чистая вода Октябрьского района Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области»	2538988,00
Подпрограмма  «Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования»  муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области»	2385976,24
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»	43146421,00
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»	118500,00
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»	2276088,00
Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений»  муниципальной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»	40751833,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»	2248960,10
Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»	78879,00
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»	99691,10
Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» муниципальной  программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»	2070390,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области»	41120,00
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области»	41120,00
Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела  в  Октябрьском  районе »	213566,00
Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе»	213566,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области»	5916250,88
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области»	22500,00
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области»	1500,00
Подпрограмма «Обеспечение  правопорядка  на  территории  муниципального образования» муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области»	0,00
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками»  муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области»	21000,00
Муниципальная программа  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	842420,31
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	842420,31
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами»	9665608,00
Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами»	9665608,00
Муниципальная программа «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»	247000,00
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику» муниципальной программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»	10000,00
Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда» муниципальной программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»	237000,00
Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Октябрьском районе Курской области»	124078,48
Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Содействие занятости населения в Октябрьском районе Курской области»	124078,48

 

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»

    В соответствии с решением представительного Собрания Октябрьского района Курской области от 20.12.2013 № 19 «О бюджете Октябрьского района Курской области на 2014-2016 гг.», в муниципальную программу «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 15.11 2013 года № 1321 были внесены изменения:

- Постановление Администрации Октябрьского района Курской области от 19.08.2014 года № 968  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы»;

- Постановление Администрации Октябрьского района Курской области от 31.12.2014 года №1722  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы»;

- Постановление Администрации Октябрьского района Курской области от 29.12.2015 года №1223  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы».

   Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является  Администрация Октябрьского района Курской области, направлена  на сохранение и развитие творческого потенциала района, на доступ к объектам культурного наследия, обеспечение информационных потребностей граждан.

      Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году 13 760,1 тыс. руб. выполнен на 94,7%.(факт-13024,5 тыс.руб.).

        Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы» состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма 1: «Искусство».

«Сохранение и развитие кинообслуживания населения».

Цель подпрограммы:

-создание условий для сохранения и  развития системы кинообслуживания населения района;

-создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры,  нематериального культурного наследия.

Задачи подпрограммы:

-обеспечение деятельности учреждений,  осуществляющих кинопоказ;

На реализацию подпрограммы было запланировано 759,0 тыс. руб., исполнено 708,8 тыс.руб. (93,3%)

Подпрограмма 2: «Наследие»

Подпрограмма "Наследие" направлена на решение задач сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации.

Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает: сохранение объектов культурного наследия; развитие библиотечного дела.

«Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения».

Цель подпрограммы: сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

-       повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Задачи подпрограммы:

          Задачами, направленными на достижение поставленной цели, являются:

 -      увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

 -   повышение  эффективности библиотечных услуг и  использование бюджетных средств на  обеспечение деятельности библиотек.

    В 2016 году значение целевых индикаторов и показателей составили:       

-         охват населения библиотечным обслуживанием – 31% (план 31%);

-        среднее число книговыдач в расчете   на 1 тысячу  населения составила 13,8%    экземпляров (план 14%);

-         количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды  681 (план  700).

 «Сохранение объектов культурного наследия».

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось совместно с органами местного самоуправления сельских поселений.

Задачи подпрограммы: обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия, памятников муниципального значения. 

  Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в сумме 140,0 тыс. руб. на указанные цели позволило органам местного самоуправления сельских поселений района в 2016 году обеспечить  сохранности объектов культурного наследия, провести ремонтно-реставрационные работы.

На реализацию подпрограммы было запланировано 5713,6 тыс. руб., исполнено 5213,9 тыс. руб. (91,3%).

Подпрограмма 3:

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»        

Цели подпрограммы:

- обеспечение функционирования районных учреждений культуры Октябрьского района.

Основные задачи:

-    осуществление мероприятий направленных на укрепление материально-технической базы районных учреждений культуры;

-      улучшение кадрового состава учреждений культуры;

-     обеспечение стабильного финансирования учреждений.

 Программа в основном сбалансирована по целям и задачам, направленным на:

- обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни,

- развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры;

- укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, модернизация материально-технической базы сети учреждений культур;

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, образования в сфере культуры и искусства, обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры;

-сказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа района.

В 2016 году значение целевых индикаторов и показателей составили:

-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по  сравнению с предыдущим годом) 4% (план 3,7);

-увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей 4 (план 5);

-среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения  7 (план 2);  

-среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека  0,25 ( план 0,2).

  Соотношение среднемесячной номинальной  начисленной заработной платы  работников  муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области 69,5%.

На реализацию подпрограммы в 2016 году было запланировано 7147,5 тыс. руб., исполнено 6961,8 тыс.руб. (97,4%).

В основном  целевые показатели (индикаторы) выполнены  в пределах установленных значений.

    Программа  признана  эффективной и ее реализация  целесообразной. Необходимо продолжить финансирование мероприятий, при этом рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании мероприятий  на укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, комплектование библиотечных фондов библиотек, т.к. от состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения, в значительной мере зависит успех работы учреждения.

 

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области

«Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе

 Курской области»

 

         Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы» (далее муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 03.03.2015 №281, сроком реализации 2015-2017 годы.

         Данная муниципальная программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на  повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан -  получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2017 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с решением Представительного Собрания Октябрьского района Курской области от 22.12.2016 №151 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Октябрьского района Курской области от 18.12.2015 №104 «О бюджете Октябрьского района Курской области на 2016 год»   были внесены изменения в муниципальную программу.

Целями муниципальной программы являются:

- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

-улучшение демографической ситуации, обеспечение  социальной и экономической устойчивости семьи; 

-  обеспечение реализации муниципальной программы. 

           Для достижения целей муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующих задач:

- расширение масштабов предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- увеличение охвата бедного населения программой предоставления мер социальной поддержки;

- повышение качества предоставления услуг инвалидам и детям-инвалидам;

- повышение качества жизни семей с детьми;

-снижения уровня семейного неблагополучия, беспризорности и  безнадзорности, социального сиротства;

- стимулирование рождаемости;

 - обеспечение эффективной деятельности отдела социального обеспечения Администрации    Октябрьского  района   Курской   области и отдела по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области.         

       Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации муниципальной программы:

         повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

        снижение бедности отдельных категорий граждан -  получателей мер социальной поддержки;

        повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2017 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

        обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка  граждан в Октябрьском районе  Курской области на 2015-2017 годы»

         Исходя из целей и задач, муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

1.«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

2.«Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;

3.«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка  граждан в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы».

В целом подпрограммы направлены на формирование  и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы» проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (пр. VIII).

Оценка эффективности муниципальной программы по итогам ее реализации за 2016 год проведена исходя из оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно:

       оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений определяется по формуле:

Сд = Зф/Зп x 100%, где:

Сд - степень достижения целей;

Зф - фактическое значение показателей (индикаторов);

Зп - плановое значение показателей (индикаторов);

Сд =  100 %

       Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, представленных в приложении  к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:

Уф = Фф/Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Степень реализации мероприятий путем сопоставления количества выполненных и планируемых мероприятий муниципальной программы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы

Уф = 96,8 %

Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице:

 

№	Показатель (индикатор)  (наименование)	Ед. изм.	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2016 год		Оценка степени достижения показателя, %
			Установленное программой	Фактическое
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы»
1	Доля граждан, получивших социальные услуги в отделе социального обеспечения, в общем объеме граждан, обратившихся за получением социальных услуг в отдел социального обеспечения	процентов	100	100	100
1.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
2	Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в отделе  социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки	процентов	100	100	100
3	Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме	процентов	100	100	100
2. Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
4	Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного  в Курской области от общей численности детей, проживающих в Октябрьском районе Курской области	процентов	51,7	19,3	37,33
5	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.	процентов	98,9	98,9	100
3. Подпрограмма  «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка  граждан в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы»
6	Доля работников отдела социального обеспечения, имеющих высшее профессиональное образование, для обеспечения условий реализации муниципальной программы,  в общей численности работников отдела социального обеспечения Администрации района Курской области	процентов	100	100	100

 

1) Среднее значение достижения целевых показателей определяется по формуле:

Иk = SUM  Иi/ N = 100 + 68,7 + 100 / 3 = 89,6  %

Всего граждан, обратившихся за получением социальных услуг в отдел социального обеспечения – 1983.

Всем  гражданам, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами назначены меры социальной поддержки по различным основаниям.

Общее количество семей с несовершеннолетними  детьми, проживающих  в Октябрьском районе Курской области 3095 семей.

Общая численность детей до 18-ти лет -  5021 ребенок. Из них  детей школьного возраста — 2467.

Всего семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного  в Курской области, обратившихся за назначением ежемесячного пособия на ребенка  408. Детей в них  839,  что составляет 19,3 % от общего количества детей.

На 839 детей назначено ежемесячное пособие на ребенка, так как среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума.

         Количество детей, на которых назначено ежемесячное пособие в 2016 году  уменьшилось за счет увеличения среднедушевого дохода семьи, который превысил величину прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, а также в связи с изменениями в действующем законодательстве в части предоставления сведений о составе семьи и  доходов каждого  члена семьи согласно закона Курской области от 5 марта 2015 года №12-ЗКО «О внесении изменений в закон Курской области «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка»».

     Всего детей, оставшихся без попечения родителей,  в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи)  96 детей, детей,  находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов 1 ребенок, что составляет 98,9 % от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей.

        Количество специалистов  отдела социального обеспечения, осуществляющих обеспечение условий реализации муниципальной программы — 6 человек.

        Все специалисты  отдела социального обеспечения имеют  высшее профессиональное образование.

2)          Оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

      Общий объем финансирования, запланированный в бюджете района на реализацию муниципальной программы на 2016 год составляет 27 892,58 тыс.руб.

      Фактически выплачено  27 008,27 тыс.руб.

в том числе за счет средств областного бюджета 26 719,51 тыс.руб.

за счет средств районного бюджета 288,76 тыс.руб.

Оценка уровня финансирования определяется по формуле:

Фи = 27008,27 / 27892,58  х 100% = 96,8 %

3) Оценка степени выполнения мероприятий программы

Запланировано 6 мероприятий, выполнено 6 мероприятий.

Ми = 6/6 х 100 % = 100,0 %

4)Оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:

К = Иk х 100 % / Фи = 89,6 х 100 % / 96,8 % = 92,6  %

  Таким образом, муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы» реализовывалась  в  2016  году  с  высоким  уровнем  эффективности,  так  как значение комплексного показателя эффективности реализации муниципальной  программы превышает 85% (К= 92,6%); значение показателя степени выполнения мероприятий программы превышает 85% (Ми = 100,0 %) .       

     Учитывая, что муниципальная программа  «Социальная поддержка  граждан в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы»  является эффективной, так как соответствует запланированному уровню затрат и эффективности средств областного бюджета и бюджета  Октябрьского района Курской области, а также соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в подпрограммах и направлена на  повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми,  реализацию  данной программы  необходимо продолжить.

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области

 «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»

 

Муниципальная программа «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 11 ноября 2013 г. № 1296.

Основные цели и задачи программы:

- внедрение механизмов формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей  повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина;

- внедрение в систему образования эффективных механизмов, обеспечивающих его соответствие требованиям экономики, основанной на знаниях;

- создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса, внедрение в систему образования эффективных механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг;

- внедрение эффективных механизмов организации непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, обеспечивающих возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для профессионального, карьерного и личностного роста.

Важнейшие целевые  индикаторы и показатели программы в 2016 году:

- охват выпускников, участвующих в ЕГЭ, 99,9%;

- охват выпускников, сдавших ЕГЭ, до 96%;

- доля обучающихся в современных условиях, от общего числа обучающихся на всех уровнях образования до 85%;

- охват детей услугами дошкольного образования до 58%;

- охват детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, различными видами специальной (коррекционной) помощи до 75%;

-доля обучающихся, получающих горячее питание в соответствии с нормативными требованиями до 88%;

- доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет со скоростью 128 кбит\с до 100%;

- доля учителей образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей образовательных учреждений до  10 %;

- доля работников образования, прошедших аттестацию в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников до 50%;

- повышение уровня квалификации преподавательского состава (увеличение количества учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку до 71%).

         По результатам мониторинга в 2016 году программа развития образования по основным показателям выполняется  в полном объеме:

         - охват выпускников, участвующих в ЕГЭ, составил 100%;

         - охват выпускников, сдавших ЕГЭ, составил  100 %;

         - доля обучающихся в современных условиях, от общего числа обучающихся на всех уровнях образования до 85,7% (в 12 из 14 школ обучение в одну смену, в Ленинской и Залининской СОШ – условия не соответствуют);

- охват детей услугами дошкольного образования – 71% , достигнута 100%  доступность дошкольного образования для детей в возрасте от  3-х до 7 лет (очередь детей данного возраста ликвидирована). На 31 декабря 2016 года услугами дошкольного образования охвачено 615 дошкольников, из них  534 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Из 332 детей в возрасте от 2 до 3 лет дошкольные учреждения посещает 81 ребенок, что составляет 24,4 %, проблема обеспечения дошкольным образованием данной категории воспитанников сохраняется);

         - охват детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, различными видами специальной (коррекционной) помощи –5,5% от общего количества обучающихся (т.е. 146 детей из 2464 обучающихся). Это составляет 99 % от всех детей имеющих ограниченные возможности  здоровья (в образовательных учреждениях обучается 146 детей с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 18 лет, из них обучается на дому 3 детей, в коррекционных классах – 84, инклюзивно – 59 обучающихся, не обучается -2 ребенка по состоянию здоровья);

- доля обучающихся, получающих горячее питание в соответствии с нормативными требованиями - 74%, (В 2016-2017 учебном году питанием охвачено  1822 обучающихся (74%): 1 – 4 классы – 943 детей (88,5%), 5 – 11 классы – 879 (63%). Организовано горячее питание в Старковской школе. В 2016 году на организацию бесплатного питания во всех общеобразовательных учреждениях выделено из местного бюджета 2 907 880 рублей,  из областного бюджета – 376 745 руб.  Родительская плата составила 4 380 122 рубля). Доля обучающихся, получающих горячее питание уменьшилась из-за нежелания обучающихся старших классов питаться в школьных столовых и отсутствии соответствующего оборудования в столовой Черницынской СОШ;

         - доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет со скоростью 128 кбит\с - 100%;

         - доля учителей образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей образовательных учреждений – 9,6% (34 учителя из 355 человек);

         - доля работников образования, прошедших аттестацию в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников - 50%;

          - повышение уровня квалификации преподавательского состава (количество учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку - 71%). В течение года осуществлено повышение квалификации 162 руководителей и педагогических работников для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, что составляет 53,7% от общей численности педагогических работников и руководителей школ Октябрьского района Курской области. 100% педагогов прошли или продолжают проходить переподготовку по преподаваемым предметам, 94% административного аппарата образовательных учреждений получили  образование в сфере управленческой деятельности.

Значение  достижения целевых показателей определяется по следующей формуле;

И= (100 х факт) : план.

 

Расчет результативности  по показателям (индикаторам) программы

 

 

№ п\п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год		Оценка степени достижения показателя, %
			установленное программой	фактическое
Муниципальная программа «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»
1.	Охват выпускников, участвующих в ЕГЭ	%	99,9	100	100
2.	Охват выпускников, сдавших ЕГЭ	%	96	100	100
3.	Доля обучающихся в современных условиях, от общего числа обучающихся на всех уровнях образования	%	85	85,7	100
4.	Охват детей услугами дошкольного образования	%	58	71	122,4
5.	Охват детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, различными видами специальной (коррекционной) помощи	%	75	99	132
6.	Доля обучающихся, получающих горячее питание в соответствии с нормативными требованиями	%	88	74	84 Доля обучающихся, получающих горячее питание уменьшилась из-за нежелания обучающихся старших классов питаться и отсутствия соответствующего оборудования в столовой Черницынской СОШ.
7.	Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет со скоростью 128 кбит\с	%	100	100	100
8.	Повышение уровня квалификации преподавательского состава (увеличение количества учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку)	%	71	71	100
9.	Доля учителей образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей образовательных учреждений	%	10	9,6	96
10	Доля работников образования, прошедших аттестацию в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников	%	50	50	100

 

В отчетный период планомерно решался вопрос укрепления материально-технической базы образовательных учреждений Октябрьского района Курской области. На подготовку образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году из местного бюджета выделено 3 045,8 тыс. рублей (в том числе проведен ремонт кровли Артюховской школы- 250 тыс. рублей, ремонт кровли Черницынской школы – 1 600 тыс. рублей,  ремонт кровли на подстанции Залининской школы,  ремонт кровли мастерской Ленинской школы). В текущем году проведены ремонт кровли основного здания Ленинской школы – около 2 985 075 рублей, в том числе из местного бюджета 985 075 рублей, ремонты спортивных залов Дьяконовской школы – 1862 150 рублей (местный бюджет – 685 тыс. руб.) и Залининской школы  -1 581 392 руб. (местный бюджет – 520 238рублей). В настоящее время завершен ремонт блока 1 (1940 год постройки) начальной школы Ленинской школы – на сумму 31,6 млн. руб., на приобретение оборудования выделено 11 142,4 тыс.  руб..

На мероприятия по обеспечению санитарных и пожарных требований образовательным учреждениям в 2016 году выделено 5 827,8 тыс. рублей, в том числе:

         - обеспечение пожарной  безопасности – 978,3 тыс.  руб.;

- обеспечение санитарно-эпидемических условий – 130,7 тыс.  руб.;

- иные мероприятия (утилизация ламп и т.д.) – 4 718,8 тыс.  руб.

В Октябрьском районе Курской области в аварийном и ветхом состоянии остается здание начальной школы МКОУ «Залининская СОШ». Требуется ремонт спортзала МКОУ «Ванинская СОШ».

 

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»

 

         Постановлением Администрации Октябрьского  района Курской области от 18.11.2013 №1328 утверждена  муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы»,  которой был предусмотрен ряд мероприятий по осуществлению работ  по внесению изменений в законы и иные нормативные правовые акты Октябрьского района Курской области  в сфере регулирования земельно-имущественных отношений на территории Октябрьского района Курской области в соответствии с изменениями федерального законодательства и с учетом необходимости принятия актов в процессе реализации программы.

         В 2016 году на эти цели было запланировано израсходовать 1 000 000 рублей.

         Постановлением Администрации Октябрьского  района Курской области от 02.08.2016 № 462 были внесены изменения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы». В соответствии с решением Представительного Собрания Октябрьского  района Курской области от 18.12.2015 № 104 «О бюджете Октябрьского  района Курской области на 2016 год» в позиции, касающейся   финансирования   на    2016 год, цифры    1 000 000 рублей    были изменены    на 677 500 рублей.

         Исходя из профинансированной суммы, в 2016 году выполнены кадастровые работы  по координированию земельного участка для строительства жилых домов для детей-сирот и предоставления в собственность земельных участков многодетным семьям: разработана карта (план) по включению  данного земельного участка  в границы населенного пункта – д. Нижняя Воробжа – 75000 рублей; проведены кадастровые работы по разделу земельного участка 77 га на территории Черницынского сельсовета, согласно проекта планировки территории для комплексной жилищной застройки многодетным семьям – 99 000 руб., по геодезической разбивке данного земельного участка на местности – 99 000 руб.;  выполнены кадастровые работы по межеванию  земельного участка под гаражами – 6 000 руб.; услуги за определение рыночной стоимости арендной платы -2 500 рублей.

         По подпрограмме «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» перечислено за программное обеспечение 19 012,50 руб.      Выделенные средства позволили стабильно работать в течение 2016 года, в полном объеме исполнять поступавшие запросы физических и юридических лиц, провести запланированные мероприятия. Недоиспользованные по объективным причинам средства были перераспределены в бюджете на реализацию иных программ.

        Эффективность муниципальной программы оценивается путем сопоставления плановых и фактических значений показателей, результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменения условий в сфере управления имуществом.

         Результаты оценки эффективности служат для принятия решений о корректировке перечня и составов мероприятий, графиков реализации, а также объемов бюджетного финансирования в соответствии с законодательством РФ и Курской области.

         Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1)                оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

_{Сд =Зф / Зп *100%,}

 

Где: Сд  - степень достижения цели (решения задач); 

        Зф – фактическое значение показателей (индикаторов) Программы;

        Зп – плановое значение показателей (индикаторов) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

 _{Сд = Зп / Зф *100%,}  (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

                        В 2016 году было запланировано повышение поступления доходов в бюджет района от сдачи в аренду муниципального имущества на 5% (Зп), фактически выполнено  на 5% (Зф):

Сд = 5:5х100%=1,0.

2)                степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления количества выполненных и планируемых мероприятий муниципальной программы на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

В 2016 году было запланировано проведение регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости и земельные участки в количестве 3. Фактически в собственность оформлено 3 объекта или 100%.

         Прогнозируемое значение показателя - формирование для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно земельных участков - в 2016 году не выполнено по объективным причинам в связи с подготовкой  проведения работ по координированию земельного участка для строительства жилых домов: разработка  карты (план) по включению  данного земельного участка  в границы населенного пункта – д. Нижняя Воробжа, установления вида разрешенного использования для земельных участков,  проведения кадастровых работ по разделу земельного участка 77 га на территории Черницынского сельсовета, согласно проекта планировки территории для комплексной жилищной застройки многодетным семьям,  геодезической разбивке данного земельного участка на местности.     Формирование земельных участков и предоставление их гражданам, имеющим право на бесплатное их получение, перенесено на 2017 год. В 2016 году планировалось выдать 20 земельных участков, в 2017 году их будет выдано 150.

На основании проведенного анализа эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы» могут быть сделаны следующие выводы:

Эффективность реализации Программы повысилась:

 - повысилась эффективность работы ответственного исполнителя в рамках её реализации,

- наиболее полно и эффективно идет использование средств районного бюджета,

- идет наращивание проведения мероприятий по качественному и эффективному использованию имущественных и земельных ресурсов МО «Октябрьский район» Курской области.

Несмотря на финансирование мероприятий программы в объеме менее запланированного, программа реализована с высоким уровнем эффективности.

На основании изложенного считаем целесообразно продолжить реализацию программы в 2017 году.

 

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области

на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

 

         Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 26.12.2012г. №1265 была утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», которой был предусмотрен ряд мероприятий: проведение обязательных энергетических обследований государственных, муниципальных организаций, учреждений и иных бюджетных учреждений и организаций, финансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района; разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности; модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования; внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения; регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий, модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением; утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель; замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления в государственных, муниципальных организациях, учреждениях.

В 2016 году на эти цели было запланировано 30 тыс. руб. 

         Фактически за 2016 год на реализацию программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в связи с экономическими трудностями и отсутствием финансов было израсходовано 10,0 тыс. руб.

 

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области

«Охрана окружающей среды в Октябрьском районе

Курской области»

 

         Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 26.06.2015 №675 (в редакции постановлений от 25.09.2015 №918, от 29.12.2015 №1227, от 02.03.2016 №148, от 01.04.2016 №228) со сроком реализации 2015-2019 годы.

          Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на решение вопросов по обеспечению населения качественной питьевой водой, централизованным водоснабжением и созданием благоприятной экологической обстановки на территории Октябрьского района.

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось совместно с органами местного самоуправления сельсоветов через решение ряда задач:

1. Обеспечение населения Октябрьского района Курской области экологически чистой питьевой водой.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 3-х показателей (индикаторов) программы, достигнуты 3 показателя (индикатора).

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (приложение 2 к программе).

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2016 год  проведена  исходя из оценки соответствия   фактических значений показателей их целевым (плановым) значениям, так  же  экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы.

        Оценка эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле И_i Методики.

         Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:

                                                                                                                                     таблица № 1

№ п\п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год		Оценка степени достижения показателя, %
			установленное программой	фактическое
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы»
1.	Количество построенных (реконструируемых) и отремонтированных объектов водоснабжения   - водонапорных башен - водопроводных сетей - водозаборных установок	шт км шт	7 0,97 1	7 0,97 0	100,0 100,0 0
2.	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	жителей	2748	2628	95,6
3.	Количество сельских поселений, в которых построены (реконструированы) и отремонтированы  объекты водоснабжения	ед.	11	11	100

 

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

              SUM И_i          (100+100+0)/3 + 95,6 + 100

    И_k  = ------------ =  -------------------------------------  = 87,43

                  N                                     3

2)  оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

         Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2016 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 31.12.2016 в сумме 2538,988 тыс.руб. Исполнение за 2016 год по использованию средств бюджета района -  2538,988 тыс.руб. 

         Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

              Ф_{и =} 2538,988 /2538,988 x 100% = 100,0 %.

3)  оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 14 мероприятий, выполнено – 13 мероприятий,

М_и = 13/14 х 100% = 92,9 %.

                   4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле: 

           И_k  x 100%    87,43 х 100,0%

    К = ------------  =  ------------------- = 87,43 %.

               Ф_и                      100,0%

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2016 году с высоким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (K =87,43 %); значение   показателя  степени   выполнения   мероприятий   Программы превышает 85% (М_и  = 92,9%).

       На основании изложенного целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» в 2017 году.

 

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан сельских поселений

 Октябрьского района Курской области»

 

         Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2015-2020 г.г. (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 13.08.2015г. №803 (в редакции постановление от 15.08.2016 №482) со сроком реализации 2016-2020 годы.

          Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на решение вопросов по предоставлению поддержки молодым семьям на приобретение жилья и создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось совместно с органами местного самоуправления сельсоветов через решение ряда задач:

     - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством Курской области;

     - обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Октябрьского района Курской области.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 4-х показателей (индикаторов) программы, достигнуты 4 показателя (индикатора).

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (приложение 5 к программе).

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2016 год  проведена  исходя из оценки соответствия   фактических значений показателей их целевым (плановым) значениям, так  же  экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы.

        Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2015-2020 г.г. проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле И_i Методики.

 

         Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:

                                                                                                                                             таблица № 1

№ п\п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год		Оценка степени достижения показателя, %
			установленное программой	фактическое
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»
1.	Ежегодная постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий	семья	5	2	40,0
2.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных средств федерального, областного и местных бюджетов	ед.	4	4	100
3.	Газоснабжение населенных пунктов Никольского сельсовета:   - населенные пункты - протяженность газораспределительной сети - газификация домовладений	ед. км ед	7 25,4 85	7 25,383 83	100 99,94 97,65
4.	Обеспечение ввода общей площади жилья	м2	9800	7640,9	77,97

 

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

              SUM И_i         40 + 100 + 100 + 99,94 + 97,65 + 77,97

    И_k  = ------------ =  ----------------------------------------------------- = 85,92 %

                  N                                               6

2)  оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

         Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2016 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 31.12.2016 в сумме 47  954,11 тыс.руб. Исполнение за 2015 год по использованию средств бюджета района -  43 146,421 тыс.руб.        

         Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

              Ф_{и =} 43146,421 /47954,11 x 100% =  89,97 %.

3)  оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 5 мероприятий, выполнено – 5 мероприятий,

М_и = 5 / 5 х 100% = 100 %.

                   4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле: 

           И_k  x 100%    85,92 х 100,0%

    К = ------------  =  ------------------- = 85,92 %.

               Ф_и                      100,0%

 

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2016 году с высоким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (K =85,92 %); значение   показателя  степени   выполнения   мероприятий   Программы превышает 85% (М_и  = 100 %).

       На основании изложенного целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» в 2017 году.

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области»

Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.

Реализация настоящей Программы позволила:

- повысить эффективность реализации молодежной политики;

- усовершенствовать организацию предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления, что способствовало повышению качества жизни нуждающимся гражданам, сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни, что позитивно сказалось на снижении потребности в медицинских услугах;

- привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что оказало положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Октябрьского района.

Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволяют решать задачи, направленные на достижение поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов за 2016г.

Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений в общей численности молодых людей в возрасте 14 – 30 лет (приняло участие 30,3 % молодежи, при запланированном 25%);

Сохранена доля детей, оздоровленных в рамках организации оздоровления и отдыха, в общей численности детей школьного возраста (оздоровлено 34,1% детей школьного возраста, при запланированном - 29%);

Увеличение доли жителей Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Октябрьского района (систематически физической культурой и спортом занималось 31,1%, при запланированном 34%).

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Запланированное значение	Фактическое значение
1.	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей Октябрьского района Курской области	25%	30,3%
2.	Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста	29%	34,1%
3.	Доля жителей Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Октябрьского района	Не менее 34%	31,3%

 

1.  Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

– оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле: 

                                  30,3%+34,1%+31,1% x 100%

Сд = Зп/Зф*100% = --------------------------------------- = 108,5%,

                                        25%+29%+34%, где:

Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) программы.

1.2. Оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по формуле:

                                     99.691+78.879+1359.0 x 100%

Уф = Фф/Фп*100% = -------------------------------------------- = 95.6%,

                                                         1609.0

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.

2. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Эффективность реализации Программы повысилась.

Все запланированные программой мероприятия выполнены на 100%, достижения целей и решения задач программы составило 108,5%, уровень освоения средств бюджета составило 95,6%, программа за 2016 год реализована с высоким уровнем эффективности.

В связи, с чем целесообразно продолжить реализацию программы в 2017 году.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области»

 

Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.

Реализация настоящей Программы позволила сформировать благоприятную среду (правовую, экономическую, организационную), обеспечивающую создание условий для развития муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области.

Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволили решить задачи, направленные на достижение поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов за 2016г.:

повышение эффективности и результативности муниципальной службы (увеличение муниципальным служащим объявления благодарности Главы Октябрьского района – 32 чел.);

переподготовка и повышение квалификации  муниципальных служащих (прошли обучение на курсах повышения квалификации 14 муниципальных служащих, при запланированном значении не менее 8 муниципальных служащих);

- удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (на 52  (100%) муниципальных служащих разработаны и утверждены должностные инструкции);

- удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование (100% у 52 муниципальных служащих имеется высшее образование, в том числе у 7  муниципальных служащих (14%) имеется второе высшее образование).

1.  Оценка осуществлена по следующим критериям:

1.1. Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

И= (Ф х 100%) : П,

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения,

            14 x 100%

175%= ---------------.,

                8

1.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фи= (Ффх100%) : Фп где:

 

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия,

            41120 x 100%

83   = -------------------.

                50000

1.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Ми = (Мф х 100%):Мп,

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период,

                 2 x 100%

100% = -----------------.

                    2

2. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Эффективность реализации Программы повысилась.

Несмотря на финансирование мероприятий программы в объеме менее 90%, все запланированные программой мероприятия выполнены на 100%, достижения результатов составило 175%, программа за 2016 год реализована с высоким уровнем эффективности.

На основании изложенного считаем целесообразно продолжить реализацию программы в 2017 году.

 

Муниципальная  программа «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области»

            Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 14.12.2016 № 754 были внесены изменения в муниципальную программу «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы» в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, паспорта муниципальной Программы и подпрограммы «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов», которые были дополнены цифрами «190 757,0», общий объем финансирования Программы составил 801 341,0 руб. (был 610 584,0 руб.).

       Реализация мероприятий, запланированных на 2016 год, стала возможной за счет средств местного бюджета и субвенций областного бюджета в сумме 213 528,0 руб. В целом за прошедший год на выполнение Программы было выделено 213 669,0 руб. Они были израсходованы на приобретение: - пылесоса  Samsung SC8836 (2200 Вт, всасывания 430 Вт, сухая уборка, циклонный фильтр, 2 л, НЕРА13) - 8499,0 руб., -тепловентилятора Rolsen RTH-2555RT (2000 Вт, керамический)- 3699,0 руб., - шуруповерта BORT BAB - 12- P (NEW 2016) (12 В, 550 об/мин, 28 Н*м, 1,3 А*ч) - 1499,0 руб., всего 13 697,0 руб. Так же были закуплены в ООО «Медтехника» два гигрометра ВИТ-2 и дезинфицирующее средство «Солид №320» на сумму 1 200,0 руб. Общая сумма составила 14 897 руб. На заработную плату специалиста 1-го разряда израсходовано 144 171,18 руб., начисления на выплаты по оплате труда составили 42 497,82 руб., на закупку канцелярских товаров потрачено 12 000,0 руб. Общая сумма израсходованных средств местного и областного бюджета составила 213 566,0 руб.

Уф = Фф/Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий = 213566,0 руб. ;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период = 213669,00 руб.

Уф=213566/213669,0 х100%=99,95%

В течение 2016 года на 16,8 % увеличилась доля архивной информации, предоставленной пользователям информационными ресурсами в электронном виде. В базу программного комплекса введены полностью заголовки всех единиц хранения, в базу данных по личному составу «Местонахождение архивных документов по личному составу» внесены сведения 64 организаций, из них 27 источников комплектования архивного отдела, 22 фонда управленческой документации, имеющих в своем составе документы по личному составу, 12 - только личный состав, 3 организации - не источники комплектования.

          На 01.01.2017 на 0,27 % увеличилась доля документов Архивного фонда Курской области, переведенных в электронный вид.

 

Муниципальная программа Октябрьского района Курской области

«Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области»

 

         Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 11.11.2013г. №1295 (в редакции постановлений от 24.12.2014г №1684, от 30.12.2014г. №1719, от 29.12.2015г. №1226 от 03.02.2016 №68, от01.04.2016 №229), со сроком реализации 2014-2016 годы.

          Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по дорожному строительству.

Целью муниципальной программы является:

        1.Формирование и реализация комплекса мероприятий по дорожному строительству и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения:

      -   анализ текущей ситуации дорожной деятельности;

      -   прогноз использования автомобильных дорог;

      -   выявление комплекса мероприятий по дорожному строительству и ремонту.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 4-х показателей (индикаторов) программы, в полном объеме не выполнен ни один показатель.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2016 год  проведена  исходя из оценки соответствия   фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, так  же  экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы.

  Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле И_i Методики.

         Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:                                                                                                                                           таблица № 1

№ п\п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год		Оценка степени достижения показателя, %
			установленное программой	фактическое
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы»
1.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования на которых проведены работы по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами	км	5	0	0
2.	Площадь построенного и отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах	м2	53333,3	5427	10,2
3.	Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием	ед.	7	2	28,6
4.	Обеспечение муниципального образования «Октябрьский район» необходимой проектно-сметной документацией для строительства автодорог	ед.	8	3	37,5

 

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

              SUM И_i          0 + 10,2 + 28,6 + 37,5

    И_k  = ------------ =  ------------------------------  = 19,08 %

                  N                              4

2)  оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

         Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2016 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 31.12.2016 в сумме 13 499,4 тыс.руб. Исполнение за 2016 год по использованию средств бюджета района -  5 916,251тыс. руб.

         Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен  по следующей формуле:

              Ф_{и =} 5916,251 /13499,4 x 100% = 43,83 %.

3)  оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 25 мероприятий, выполнено – 5 мероприятий,

М_и = 5/25 х 100% = 20 %.

                   4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле: 

           И_k  x 100%    19,08 х 100%

    К = ------------  =  ------------------- = 43,53 %.

               Ф_и                      43,83%

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2016 году с низким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы не превышает 85% (K =43,53%); значение   показателя  степени   выполнения   мероприятий   Программы  не превышает 85% (М_и  = 20 %).

       На основании изложенного программа не эффективна, но тем не менее, есть субъективные и объективные причины на выполнение мероприятий программы – это несоответствие имеющейся проектно-сметной документации требованиям отбора, объявленного Дорожным управлением Курской области, так как проекты были выполнены в 2011 и 2012 годах, когда требования правил отбора были другими, в следствие чего заявки на получение субсидий из областного бюджета, поданные Администрацией Октябрьского района, были отклонены. 

Так как за 2016 год в Администрацию Октябрьского района поступило большое количество обращений по вопросу ремонта и строительства межпоселенных и внутрипоселенных дорог, на 2017 год предусмотрены денежные средства на корректировку имеющейся проектно-сметной документации на предмет соответствия требованиям отбора и изготовление проектно-сметной документации на новые автомобильные дороги, а также на строительство дорог по имеющейся проектно-сметной документации, в связи с чем, целесообразно продолжить  реализацию мероприятий по дорожной деятельности в рамках новой муниципальной программы ««Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы».

 

Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений в

Октябрьском районе  Курской области»

 

    Муниципальная программа реализуется всеми субъектами профилактики правонарушений на территории Октябрьского района Курской области в сфере социальной безопасности населения.

    В результате проводимых профилактических мероприятий оперативная обстановка на территории района в  2016 году характеризуется сокращением общего числа зарегистрированных преступлений на 24,7% ( в 2015 г. - 275, в 2016 г. - 207), на 5,7% уменьшилось число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения (в 2015 г. - 92, в 2016 г. - 74), а также лицами ранее судимыми на 6,9% (в 2015 г. - 58, в 2016 г.- 54).

Для достижения целей и задач в обеспечении правопорядка на территории Октябрьского района Курской области в муниципальной Программе выделяются следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» направлена на обеспечение деятельности Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в борьбе с преступностью и социальной профилактике правонарушений (далее - Комиссия), которая является координатором исполнения программных мероприятий.  Объем денежных средств, выделенных на материальное обеспечение организации работы Комиссии  в 2016 г., полностью освоен, что позволило  повысить уровень взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и реализацию программных мероприятий.

1. Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Октябрьского района Курской области» направлена на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах. Все мероприятия подпрограммы  ответственными исполнителями выполнены.

К обеспечению общественного порядка на улицах муниципальных образований Октябрьского района привлекались члены добровольных народных дружин (далее - ДНД). Члены ДНД  совместно с участковыми уполномоченными полиции  принимали участие в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий. В 2016 году работниками полиции и должностными лицами органов местного самоуправления, при проведении совместных рейдов на территории поселений,   с помощью дружинников выявлено 70  административных правонарушений и 3 преступления.  Количество преступлений, совершенных в общественных местах сократилось на 10,3% (в 2015 г.- 58, в 2016 г. - 52), в т.ч.   на  2,2%  на улицах (в 2015 г. - 45, в 2016 г. - 44). 

   3. Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками» направлена на реализацию комплекса мер антинаркотической направленности среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях и в сфере незаконного оборота наркотических веществ. В ходе реализации программных мероприятий, для всех общеобразовательных учреждений района приобретены и установлены баннеры антинаркотической направленности, на общую сумму 21 000 рублей. Проводились комплексные спортивные, физкультурно-оздоровительные  и агитационно-пропагандистские мероприятия, направленные на здоровый образ жизни.

      В 2016 году работниками ОМВД России по Октябрьскому району в ходе проведения профилактических мероприятий выявлено 26 фактов потребления наркотических веществ (в 2015 г. - 21).

Принимались меры по усилению борьбы с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних. По итогам 12 месяцев ПДН ОМВД России по Октябрьскому району заняло 14 место среди территориальных ОВД.

В 2016 г. сотрудниками ПДН  организовано и проведено 63 профилактических рейда, в ходе которых  к административной ответственности привлечено 51 несовершеннолетний (в 2015 г. - 34), поставлен на учет  31 подросток. Профилактическая работа проводилась и в отношении родителей,  в результате,  из них, к административной ответственности привлечено 280  человек        (в 2015 г. - 262). Вместе с тем необходимо отметить рост подростковой преступности   (с 2 в 2015 г., до 5 в 2016 г.).

Важным аспектом профилактической работы  стало широкое информирование граждан о работе полиции, размещение в СМИ материалов по вопросам противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, антикоррупционной направленности,  организация в общеобразовательных учреждениях района цикла лекций и бесед, в ходе которых подросткам и их родителям разъясняется ответственность за совершение правонарушений и преступлений.                                                                

   Оценка эффективности реализации программы осуществлялась по следующим направлениям:

          1. Достижение цели и решения задач Программы;

           2. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей.

     Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводилась  путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением (Таблица №1).

                                                                                                                                          Таблица № 1

№ п/п	Показатель              (индикатор) (наименование)	Ед.   измерения	Значения показателей прграммы		Оценка степени достижения показателей  %.
			Запланиро- ванное	Фактиче- ское
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
1.	Количество проведенных заседаний Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений	единиц	4	4	100
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Октябрьского района Курской  области»             Задача 1. Профилактика правонарушений  в жилом секторе, на улицах и общественных местах
1.	Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах	единиц	55	52 (58 в 2015 г.)	111 (снижение на 6 ед)
2.	Увеличения  числа выявленных правонарушений  во взаимодействии с представителями общественных формирований	единиц	63	70 (58 в 2015 г)	111
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками»                           Задача 2. Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиками»
2.1	Снижение количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ	единиц	20	26 (21 в 2015 г.)	Рост  на 130%
2.2	Обеспечение всех обучающихся в общеобразовательных учреждениях района информацией антинаркотической направленности	человек	2467	2467	100
Задача 3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи
3.1	Снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления	человек	1	5 (1 в 2015 г.)	Рост    на 250 %
3.2	Увеличение числа лекций и бесед, проведенных среди учащихся общеобр. учреждений	единиц	239	244 (234 в 2015 г)	102
3.3	Увеличение числа публикаций в СМИ о деятельности органов и учреждений профилактики по вопросам безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних	единиц	15	18 (14 в 2015 г.)	120
Задача 4. Профилактика правонарушений в сфере коррупции
4.1	Снижение числа выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности	человек	8	7 (9 в 2015 г.)	128
4.2	Увеличение количества публикаций в СМИ по вопросам противодействия коррупции	единиц	5	8 (4 в 2015 г.)	160
Задача 5. Противодействие  терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры и                     толерантного поведения в обществе.
5.1	Увеличение публикаций в СМИ, направленных на  формирование у населения бдительного отношения к террористической угрозе, экстремистским проявлениям и активного сотрудничества населения с правоохранительными органами	единиц	8	12   (6 в 2015 г.)	150
5.2	Увеличение количества разъяснительных бесед по противодействию экстремизму в общеобразовательных учреждениях	единиц	75	76 (72 в 2015 г.)	101
Задача 6. Формирование позитивного  общественного мнения о работе правоохранительных органов
6.1	Увеличение числа жителей района, удовлетворительно оценивающих деятельность ОМВД России по Октябрьскому району Курской области	процентов	52	54	104

 

   Согласно таблице положительная динамика  достигнута  по 11 целевым показателям муниципальной программы. По  двум  показателям, в сфере  снижения подростковой преступности и  снижения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, допущен рост количества преступлений и правонарушений. Отрицательная динамика  по указанным   целевым показателям не связана с освоением финансирования  программных мероприятий.

 

   Среднее значение достижения целевых показателей определяется по формуле:

           SUM   И

              i             100+111+111+100+102+120+128+160+150+101+104 -130-250

  И =-----------------------------------------------------------------------------------------------  =   69,7%

   k        N                                                                   13

 где:     И -      критерий достижения запланированных результатов Программы;

               к

     SUM  И   - сумма   оценок   достижения   запланированных   результатов    всех          

              i      целевых    показателей;

               N   -  количество целевых показателей.

      Оценка уровня финансирования мероприятий Программы проведена путем сопоставления фактического финансирования  с объемами, предусмотренными программой на 2016 год, по следующей формуле:

                           Ф  х 100%             

                            ф                                       22500 х 100%

                     Ф  = --------------  =           --------------------   =  39,1%

                      и               Ф                                 57500

                                        п

  где:  Ф   - степень уровня финансирования мероприятий Программы;

             и

         Ф   -  фактический объем финансирования мероприятий Программы;

             ф       

         Ф   -  объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой

             П

      Потребность  в финансировании  (35 000 рублей) программного мероприятия, предусматривающего приобретение и установку технических средств видеонаблюдения в общественных местах пос. Прямицыно,   в   2016 году   отпала,  так   как  данное   мероприятие  исполнено  за   счет денежных средств, выделенных   бюджетом  МО «Поселок Прямицыно».

      Степень выполнения мероприятий Программы определялась путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:  

                              М х 100%

                               ф                             34  х 100%

                    М =  ----------------- =     ------------------  =     97,1%

                    и                   М                        35

                                          п

 где:        М -  показатель степени выполнения мероприятий Программы;

                  и

               М  - количество мероприятий Программы, фактически реализованных             

               ф     за отчетный  период;   

            М  -  количество   мероприятий    Программы,     запланированных       к

               п      реализации;                

 

      Оценка эффективности муниципальной Программы    в целом определяется по формуле:

 

                                         и  х 100%

                                          к                                      69,7 х 100

                                  К= -------------         =       ---------------------    =   178%

                                              Ф                                39,1

                                               и                                                   

         Несмотря на  не полное освоение   объема денежных средств, предусмотренных бюджетом Октябрьского района на реализацию Программы, все запланированные Программой мероприятия выполнены на 178%, Программа  в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности.

          Реализацию Программы целесообразно продолжить в 2017 году.

 

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Октябрьского района Курской области»

Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 01.11.2013 №1230 была утверждена муниципальная программа «Комплексной безопасности Октябрьского района Курской на 2014-2016гг.».

При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременного финансирования предполалось за период 2016 год добиться создания необходимых условий комплексной безопасности для повышения уровня защиты населения и территории Октябрьского района Курской области от ЧС, в том числе:

- усовершенствовать систему антикризисного управления; (содержание штатной численности работников ЕДДС, развитие систем оповещения населения);

- повысить качество подготовки безопасных районов к размещению эвакуируемого населения, его жизнеобеспечения, размещения материальных и культурных ценностей;

- снизить гибель и количество пострадавшего населения;

- увеличить количество спасённого населения;

- обеспечить требуемый уровень пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и безопасности дорожного движения.

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы в первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска гибели и травмирования людей, уменьшением материальных потерь, экономией денежных средств  Октябрьского района Курской области.

В результате реализации Программных мероприятий (по отношению к показателям 2015 года):

уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях на 3 минуты;

снижение количества гибели людей – не менее 1 %;

снижение количества пострадавшего населения –  не менее 2 %;

увеличение количества спасенного населения – не менее 2 %;

повышение эффективности системы пожарной безопасности – не менее 2 %;

повышение эффективности системы безопасности  людей на водных объектах – не менее  1 %;

снижение экономического ущерба – не менее 3 %;

По итогам 2016года по сравнению 2015 годом уровень зарегистрированных пожаров остался на уровне прошлого года,  не допущено роста гибели людей на пожарах и гибели людей на водных объектах, что говорит об эффективности действующей программы. 

        Решением Представительного Собрания Октябрьского района Курской области от 24.12.2015 №109 «О бюджете Октябрьского района Курской области и плановый период 2016» объём финансирования на 2016г был установлен в сумме 934 т.р. Объём израсходованных средств составляет 842 420 рублей 13 копеек на содержание штата ЕДДС Октябрьского района и аренду мониторингового центра. Неизрасходованные средства в сумме 91 579 рублей 87 копеек были запланированы на разработку технического проекта АПК «Безопасный город». Однако в связи с отсутствием согласования технического задания у главных конструкторов работы по проектированию были перенесены на 2017год.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Октябрьского района Курской на 2014-2016гг.» завершила свою работу.

            Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области  № 735 от 05.12.2016  утверждена  муниципальная программа  «АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области на 2017-2019 годы».

 

 

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области»

 

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области» (2014-2016 годы) утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 05.11.2013 № 1261 (в редакции постановлений от 30.12.2014 г. № 1704, от 17.03.2015 г. № 313, от 21.12.2015 г. № 1180). Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Октябрьского муниципального района. Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

При реализация муниципальной программы, достигнуты следующие показатели:

1. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского муниципального района, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местных бюджетов;

2. Эффективное управление муниципальным долгом Октябрьского муниципального района;

   3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района финансировались ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

  4. Отсутствует в местных бюджетах просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

           5. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов;

           6. Объем муниципального долга сократился до нулевого показателя;

           7. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств;

           8. 92,6 процентов расходов местного бюджета формируются в рамках муниципальных программ  района;

          9. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 01 декабря и 1 мая текущего года соответственно);

         10. Объем дефицита бюджета не превышает 10% от  общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений что  соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

         11. Поддерживается рейтинг района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству.

          Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем  оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом  путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

         Сд = зф / зп х 100% = 11/11 х100 %= 100%

         Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2016 году составил 10 085,4 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  9 665,608 тыс. руб., что составило 100,0 процентов.

        Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий  и рассчитывается по формуле

      Уф = Фф/Фп х100%= 9 665,608 / 9 665,608 х 100% = 100%

       Следовательно, муниципальная  программа  реализовывалась в 2016 году с высоким уровнем эффективности поскольку:

 значение степени достижения цели Сд = 100%;

 значение уровня финансирования  реализации основных мероприятий Уф = 100%,

          Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной.

        Сведения о достижении показателей Программы, а также информация об использовании бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий программы представлены в прилагаемых таблицах. 

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области (2014-2016 годы)

 

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)		Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии)
				2015 год	2016 год
					план	факт
11	2		3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области (2014-2016 годы)
11	Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений		%	< 50	0,0	0,0	-
2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов		%	0,2	0,0	0,0	-
3	Объем дотации, представленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотации, предусмотренному в бюджете района		%	100	100	100	-
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района Курской области»
1		Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета  объема безвозмездных поступлений	%	< 50	0,0	0,0	-
2		Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов	%	0,2	0,0	0,0	-
Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Октябрьском районе Курской области»
1		Объем дотации, представленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотации, предусмотренному в бюджете района	%	100	100	100	-

 

Муниципальная программа Октябрьского района  Курской области  «Развитие экономики  Октябрьского района Курской области»

 

         Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 24.12.2015  №1195 «Об  утверждении муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»  утверждена муниципальная программа, которая включает:

         Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования»;

 Цель подпрограммы 1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области и формирование благоприятного инвестиционного климата. Улучшение инвестиционного климата в Октябрьском районе Курской области и, обеспечивающее создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост объемов производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития Октябрьского района Курской области

   Задачи подпрограммы 1:

      1. Снижение административных барьеров, формирование механизмов стимулирования спроса;

      2. Формирование благоприятных условий для развития среднего и малого бизнеса;

     3.Создание условий для привлечения инвестиций в экономику Октябрьского района Курской области;

    4.Создание благоприятной для инвестиций административной среды.

    5. Формирование позитивного инвестиционного имиджа.

    6. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности.

    Ожидаемые результаты:

В результате реализации мероприятий Программы достигнуты социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность улучшения инвестиционного климата на территории Октябрьского района Курской области.

      Выполнение программы:

        В целях  создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Октябрьского района Курской области и организации работы по созданию промышленных парков, развитию сельскохозяйственного производства в Октябрьском районе Курской области  Постановлением Главы Октябрьского района Курской  области  создан    Совет по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами, утвержден его состав. На сайте Администрации Октябрьского района Курской области создан раздел об инвестиционной деятельности в Октябрьском районе Курской области. Главным направлениям инвестиционной политики   Октябрьского района Курской области является формирование инвестиционной привлекательности и информационной открытости, сформированы   3 инвестиционные площадки, размещены на сайте. Основным источником инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций района.               

       Руководители Октябрьского района Курской области ежегодно участвуют в тематических инвестиционных и экономических форумах, выставках и конференциях с целью доведения информации об
инвестиционном климате и возможностях Октябрьского района Курской области.

        На реализацию подпрограммы  в 2016 году было запланировано 10  000 рублей на модернизацию выставочной экспозиции Октябрьского района Курской области (с обновлением выставочного стенда) для участия в выставках и ярмарках, проводимых на территории района, области и других регионах исполнено -10 000 рублей.

       Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования» муниципальной программы «Развитие экономики  Октябрьского района Курской области» является эффективной, целесообразно продолжить реализацию программы в 2017 году.

Подпрограмма 3.   «Улучшение условий охраны труда» муниципальной программы «Развитие экономики  Октябрьского района Курской области».

        Цели программы: Предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранение жизни и здоровья человека в трудовом процессе на предприятиях и в организациях Октябрьского района Курской области.

       Задачи программы: совершенствование системы управления охраной труда, нормативно-методическое обеспечение охраны труда;

      -   обучение и профессиональная подготовка по охране труда;

      - совершенствование социального партнерства в сфере охраны труда;

      - разработка и осуществление мероприятий, направленных на снижение профессиональных рисков, улучшение условий и охраны труда;

       - информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

Ожидаемые результаты:

       - снижение рисков дефицита рабочей силы как сдерживающего фактора для экономического роста инвестиционных объектов и социальной сферы Курской области;

         - снижение производственного травматизма и профзаболеваемости в Октябрьском районе;

- снижение количества рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.

Выполнение программы: в ходе реализации  программы в 2016 году несчастных случаев на производстве не произошло, повысили уровень профессиональной подготовки 117 руководителей и специалистов. Выделенные денежные средства в сумме 237000 рублей израсходованы в полном объеме на оплату труда, канцелярские товары.

Подпрограмма 3 .   «Улучшение условий охраны труда» муниципальной программы «Развитие экономики  Октябрьского района Курской области»

является эффективной, целесообразно продолжить реализацию программы в 2017 году.

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Октябрьского района Курской области»

 

         Муниципальная программа «Содействие занятости населения Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 23.10.2013г. №1176  (с изменениями от 31.03.2015 №410, от 11.11.2015 №1070), со сроком реализации 2014-2016 годы.

Целями данной муниципальной программы являются: развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения, оказание социальной поддержки безработным гражданам.

         Результативность  по показателям (индикаторам) муниципальной программы представлена  в таблице:

                                                                                                   таблица № 1

№ п\п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год		Оценка степени достижения показателя, %
			установленное программой	фактическое
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Октябрьского района Курской области»
1.	Количество рабочих мест, созданных для организации общественных работ	Чел.	4	4	100,0
2.	Количество рабочих мест, созданных для организации временного  трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	Чел.	100	100	100,0

 

На 2016 год из средств муниципального бюджета было выделено 150 000 рублей на реализацию указанных мероприятий. Фактически израсходованная сумма составила 140 000 рублей. Экономическая эффективность муниципальной программы – 93,4 %, что позволило обеспечить создание 4 рабочих мест для организации общественных работ – 41 492,71 руб., 100 временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в возрасте от 14 до 18 лет (98 507,29  руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикреплённый файл: Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского района Курской области за 2016 год [145.35 Kb]